公司是20年新成立的，所以未分配利潤應(yīng)該和凈利潤一致，因為前期調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入直接做借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：未分配利潤，沖回銷售退款了，導(dǎo)致凈利潤和未分配利潤不一樣，請問怎么做賬能調(diào)成一致的？

你好，老師，我報表中科目余額表和利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)目不一致，但是手工算答案是對的，那么客戶退貨回來20743.41元，是怎么做分錄呢

2月做了一筆借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，可是3月發(fā)生退回，做了一筆相反的分錄沖回，借主收，應(yīng)交稅費，貸應(yīng)收，可是到4月發(fā)現(xiàn)錯誤，科目余額表跟利潤表對不上，怎么在4月那里調(diào)整，麻煩老師告知怎么在4月調(diào)整分錄

上個月主營業(yè)務(wù)收入數(shù)量和收入多做了，但是成本沒結(jié)錯～系統(tǒng)不能反結(jié)賬，那這個月我要怎么沖回去？是沖多的那部分嗎

利潤表中的營業(yè)收入，到底是應(yīng)該以實際收到款項來填還是，科目“主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額？但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn)，都為0嘛。還是按主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入，的貸方發(fā)生額來填，但是這個會有應(yīng)收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收，分錄就借應(yīng)收帳款貸方為主營了。應(yīng)該怎樣看和填？2??利潤表中的凈利潤是不是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致？