老師，我們上個(gè)月多開了一張發(fā)票，因?yàn)樯婕敖辉鲋刀悾覀兡懿荒苓@個(gè)月先做入預(yù)收賬款，等下一個(gè)月再繳納相對應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅？
不行哦，開了發(fā)票，就要確認(rèn)銷項(xiàng)
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Q
老師，我想請教下，像這樣的銀行回單錢先打進(jìn)來我們做賬是 借銀行存款 54857 貸應(yīng)收54857 下個(gè)月再把發(fā)票開進(jìn)來我們做賬是 借 應(yīng)收 貸 主營收入 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 這樣做賬面上弄平嗎 或者先把票開出去，下個(gè)月錢再進(jìn)賬的， 就借應(yīng)收 貸主營收入 應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅額 下個(gè)月錢進(jìn)賬再借銀行存款 貸主營收入-應(yīng)交增值 是這樣操作嗎，這樣賬面能做平嗎
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Q
老師，請問我們一般納稅人，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開少了，交了10多萬的增值稅，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)相等，不用交稅，這樣會(huì)稅負(fù)異常嗎？
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Q
我們是一般納稅人。銷售建材企業(yè)。上個(gè)月開了500萬的發(fā)票，這個(gè)月開了100多萬的發(fā)票，上個(gè)月沒有交增值稅，這個(gè)月也沒有交增值稅，因?yàn)槎加辛舻住Ｏ聜€(gè)月再多交一些，這樣可以嗎？連續(xù)兩個(gè)月都不交增值稅，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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Q
老師 我們這個(gè)月的增值稅銷項(xiàng)稅額為18591.91，可以勾選認(rèn)證的發(fā)票就一張，稅額為75929.2，我這個(gè)月想交1000左右的稅款，那么如果為勾選了這張7萬多的進(jìn)項(xiàng)，我賬務(wù)處理該怎么做才能交1000多的增值稅呢？
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Q
老師，我們這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票多了。是不是下個(gè)月就得交本月的增值稅。如果下個(gè)月紅沖一些銷項(xiàng)，能不能把交了的增值稅退給我。。。
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我看增值稅附表一的銷售額和應(yīng)納稅額可以更改，我可以去修改這個(gè)數(shù)字嗎
修改數(shù)據(jù)，會(huì)導(dǎo)致審核不通過的
那有沒有什么辦法了
是的，沒有其他辦法
因?yàn)檫@是我在這公司做的最后一個(gè)月賬，老板會(huì)扣我工資的，
沒有其他的進(jìn)項(xiàng)可勾選抵扣嗎?
已經(jīng)沒有了
那沒辦法了，系統(tǒng)會(huì)比對數(shù)據(jù)的