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Q

上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額提交一張發(fā)票抵扣稅額24.75。但是這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)去年年底前任財(cái)務(wù)已經(jīng)在1月份申報(bào)2月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)增值稅,這漲發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣處理?是在進(jìn)項(xiàng)稅額中直接增加嗎?

2025-06-10 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 18:19

你好,你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

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快賬用戶(hù)6661 追問(wèn) 2025-06-10 18:24

那增值稅申報(bào)表在進(jìn)項(xiàng)稅額這里是減少對(duì)嗎?如果這個(gè)月是零,下個(gè)月減少合計(jì)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-06-10 18:25

你好,是的。你要填入附表2和主表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶(hù)6661 追問(wèn) 2025-06-10 18:42

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是0,那只能下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額再調(diào)整對(duì)吧?

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快賬用戶(hù)6661 追問(wèn) 2025-06-10 18:46

是不是在表二里面,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)一下就可以了

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快賬用戶(hù)6661 追問(wèn) 2025-06-10 18:48

填寫(xiě)在圖片哪一行

填寫(xiě)在圖片哪一行
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齊紅老師 解答 2025-06-10 19:08

你好,你選進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面,其他那一行

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