就是后面的不知道是什么原因，都是手機計提的折舊，財務(wù)軟件沒有生成

那這個要問一下財務(wù)軟件那邊看看。

找到了是23年手工放的固定資產(chǎn)造成的

如果改數(shù)據(jù)，是不是所有的申報都要進行更改。

是計提的折舊不對嗎。

是的，有的資產(chǎn)沒有生成卡片，

這樣的怎么處理

你可以從當(dāng)期正確計提折舊，不改之前的申報。

按差額計提折舊沖平嗎

可以的，把賬做平就可以了。

老師像這樣我怎么沖平呢 分錄怎么做

你固定資產(chǎn)原值應(yīng)該是不變的啊。

可現(xiàn)在問題出現(xiàn)在那呢

那你這個是之前記賬錯了，有沒有購買發(fā)票，看看發(fā)票的金額是多少。

有發(fā)票的， 但是我不知道怎么調(diào)，是把所以有的固定資產(chǎn)都找出來，重新核對一遍嗎

不得行就只能 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 把原值倒沖

用原值 的差額沖還是用累計折舊的差額沖，這樣財務(wù)報表會有什么預(yù)警嗎

你這樣調(diào)整一下也可以。

把原值調(diào)整回去一下。

借固定資產(chǎn)5617.62 管理費用-折舊昆山-3146.12 貸累計折舊2471.5 是這樣的分錄吧