金蝶軟件里，累計折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理，從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少，累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后，賬套里累計折舊的明細(xì)賬里就還有一個月的余額，這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去，但是不被允許，軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
這種情況是固定資產(chǎn)模塊與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的。可先檢查對賬設(shè)置與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，嘗試重新計提折舊，核對固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理和明細(xì)賬。若仍未解決，可通過金蝶軟件的固定資產(chǎn)模塊，按規(guī)范流程重新進行固定資產(chǎn)減少操作，如在金蝶云星空中，可通過【資產(chǎn)管理】—【固定資產(chǎn)】—【日常管理】—【資產(chǎn)處置】進入頁面，新增資產(chǎn)處置單進行處理
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你好，我們公司要注銷，固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完，沒有殘值，資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0，但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬，因為公司要注銷，財務(wù)會計賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎，還是只是事務(wù)所出具清算報告時做處理
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請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊，現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？
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金蝶固定資產(chǎn)模塊，月底計提折舊的時候顯示本期應(yīng)計提折舊額大于剩余折舊額，是什么原因呢？（我們換了賬套，有些固定資產(chǎn)是移過來的，所以增加卡片的時候，在累計折舊那里填了數(shù)字，但是系統(tǒng)折舊的時候還是按照原值折舊的）
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老師，請問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值，本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額，累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計折舊35？
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老師，您好！21年接手的公司，20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊，但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里，只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里，之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好？一定要幫我解決，如果是您怎么處理，先萬分感謝您
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怎么登錄不進去快賬軟件
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農(nóng)產(chǎn)品，這是一家一般納稅人，是銷售水果，一年銷售額在100多萬！ 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的，直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上，導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人！ 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬，要怎么做才合規(guī)合理，農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎？
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怎樣新增處置單，前面做了一次固定資產(chǎn)減少了，累計折舊已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。
你是金蝶什么版本呢
軟件是金蝶kIs標(biāo)準(zhǔn)版
進入固定資產(chǎn)模塊 打開金蝶 KIS 標(biāo)準(zhǔn)版 → 點擊左側(cè)菜單欄的 【固定資產(chǎn)】 → 選擇 【固定資產(chǎn)減少】 或 【固定資產(chǎn)變動】 （不同版本菜單名稱可能略有差異）。 選擇要處置的資產(chǎn) 在彈出的窗口中，通過 【條件】 或 【過濾】 功能篩選出需要報廢的固定資產(chǎn)卡片（確?？ㄆ瑺顟B(tài)為 “正常使用” 且累計折舊已計提正確）。 填寫處置信息 點擊選中需處置的資產(chǎn) → 點擊 【減少】 或 【變動】 按鈕。 在彈出的 “固定資產(chǎn)變動” 窗口中： 變動方式：選擇 “報廢” 或 “處置”。 減少日期：填寫實際報廢日期（需與之前減少操作的日期一致，避免重復(fù)減少）。 減少原因：注明 “固定資產(chǎn)報廢”。 累計折舊調(diào)整：確認(rèn)累計折舊金額是否已正確轉(zhuǎn)出（若之前已通過固定資產(chǎn)模塊減少過一次，此處累計折舊應(yīng)為 0，系統(tǒng)會自動計算）。 生成憑證 完成信息填寫后，點擊 【記賬憑證】 按鈕。
沒有累計折舊調(diào)整這一步，我點了固定資產(chǎn)減少模塊進去，沒有找到累計折舊調(diào)整，最后點記賬憑證會提示我，該固定資產(chǎn)已經(jīng)減少，不能再錄入變動資料
在金蝶 KIS 標(biāo)準(zhǔn)版中，固定資產(chǎn)減少后若要調(diào)整累計折舊，不能直接在固定資產(chǎn)減少模塊中操作，而應(yīng)通過固定資產(chǎn)變動功能來處理。具體操作步驟如下： 依次點擊【財務(wù)會計】→【固定資產(chǎn)】→【業(yè)務(wù)處理】，雙擊【變動處理】。 彈出過濾界面，可勾選【不顯示歷史變動記錄】，然后單擊【確定】按鈕。 在顯示的固定資產(chǎn)卡片列表中，選擇需要調(diào)整累計折舊的對應(yīng)卡片，單擊【變動】按鈕。 進入卡片變動界面后，點擊【原值與折舊】頁簽。如果需要調(diào)整累計折舊，在【累計折舊調(diào)整】處輸入增加或減少的金額（減少金額輸入負(fù)數(shù)）。 完成相關(guān)調(diào)整后，點擊【保存】按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)調(diào)整情況重新計算折舊等相關(guān)數(shù)據(jù)，如需生成憑證，可點擊【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】功能，生成相應(yīng)的記賬憑證。
點固定資產(chǎn)變動之后彈出來的是之前固定資產(chǎn)減少的那張卡片，里面的記賬憑證數(shù)據(jù)也是不能修改的
這是因為固定資產(chǎn)卡片生成憑證后，為保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和一致性，系統(tǒng)會限制直接修改。若要修改，通常需先刪除相關(guān)憑證，再進行卡片變動操作，最后重新生成憑證。具體操作如下： 刪除憑證：通過固定資產(chǎn)管理模塊中的憑證管理功能，找到與該固定資產(chǎn)減少相關(guān)的記賬憑證，將其刪除。不同財務(wù)軟件的操作路徑可能略有差異，如金蝶 K/3 可通過 “固定資產(chǎn)管理 - 業(yè)務(wù)處理 - 憑證管理” 找到相應(yīng)憑證刪除。 修改卡片：刪除憑證后，再次進入固定資產(chǎn)變動界面，選中需要調(diào)整的固定資產(chǎn)卡片，即可對卡片上的相關(guān)數(shù)據(jù)進行修改，如累計折舊等。 重新生成憑證：保存卡片修改內(nèi)容后，系統(tǒng)一般會提示是否生成憑證，選擇生成憑證，系統(tǒng)將根據(jù)變動后的卡片信息自動生成新的記賬憑證。
試過了，固定資產(chǎn)變動里累計折舊的金額調(diào)整完成，然后重新做固定資產(chǎn)減少，但是生成的憑證里的累計折舊金額也跟著做了相應(yīng)的調(diào)賬，最后出來的結(jié)果還是差了一個余額
你看折舊的金額一樣嗎
調(diào)整減少一個月的累計折舊額完成之后，累計折明細(xì)賬的金額和固定資產(chǎn)模塊的固定資產(chǎn)折舊表里的金額一致了。但是在做固定資產(chǎn)減少的時候，記賬憑證里的累計折舊金額減少了一個月的金額。這個金額就比累計折舊明細(xì)表的余額以及固定資產(chǎn)折舊表里的余額都少了一個月啊
你減少了一個月肯定余額也減少了哦
那就還是對不上啊，怎么調(diào)整才能對的上
你清理之前固定資產(chǎn)沒有折舊最后這個月的嗎
折舊了的
那應(yīng)該是一樣的呀 不一樣的原因是什么
不知道為什么不一樣
累計折明細(xì)賬的金額和固定資產(chǎn)模塊的固定資產(chǎn)折舊表里的金額就是差了一個月，什么原因不知道
那你手動做分錄就可以