您好，外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅，提單4月份和5月份出口都有，6月份一起辦理出口退稅，所屬期統(tǒng)一寫5月可以的嗎
商貿(mào)的不可以 要分別填寫202504和202505。
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你好.19年12月份為一般納稅人，有出口業(yè)務(wù)，可辦理出口退稅，2020年1月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，2月份可以辦理12月份發(fā)生的出口退稅業(yè)務(wù)么
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你好，請(qǐng)教一下，去年新開(kāi)的外貿(mào)公司，出口了三個(gè)單證，但是今年1月份才開(kāi)銷項(xiàng)票出來(lái)，出口退稅也沒(méi)有申報(bào)到，請(qǐng)問(wèn)是不是今年4月份就需要把上一年出口的全部辦好退稅，下個(gè)月5月份就不能申報(bào)到了，是這樣嗎？
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老師，新辦企業(yè)在4月有留抵稅額，出口備案是5月做的，首次出口也是5月份，那么4月留底的稅額可以退嗎
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你好老師生產(chǎn)企業(yè)出口2月份，我的進(jìn)項(xiàng)比較少，一共出口3筆，我配單退稅1筆可以嗎，剩余的留著3.4月在辦理退稅
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您好，請(qǐng)問(wèn)如果4月從生產(chǎn)型出口轉(zhuǎn)外貿(mào)型出口企業(yè)，4月有外購(gòu)貨物出口，還未辦理退稅變更手續(xù)，那么后續(xù)4月的關(guān)單能申報(bào)退稅嗎
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24年12月-25年1-4月，跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了，但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi)，等紅沖重開(kāi)了，需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)餐飲公司，在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi)，餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
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麻煩老師講下，紅色顏色寫的字的內(nèi)容，謝謝
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老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了，稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬，只調(diào)表，那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了，如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了，那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
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你好！公車檢車費(fèi)用怎么入帳
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企業(yè)所得稅匯算清繳，是用張載金額調(diào)成稅收金額，還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō)，張載100，稅收20，是調(diào)增還是調(diào)減。
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公司是食品加工行業(yè)，做完工產(chǎn)品成本表要如何做？
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一般納稅人工業(yè)，車間使用的洗潔精，20大桶2163元用20多天；車間工人使用的膠皮手套，口罩， 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎？
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老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
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一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎？開(kāi)了普票的話，如何處理？增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
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嗯嗯，我們是外貿(mào)公司。所以是需要根據(jù)提單的日子來(lái)對(duì)嗎？這個(gè)所屬期，比如提單出具日期，4月份。我無(wú)論哪個(gè)時(shí)間申報(bào)，所屬期都是在4月對(duì)吧
報(bào)關(guān)單 當(dāng)年的是的
好的呢，謝謝。平臺(tái)上還有一個(gè)申報(bào)年月這個(gè)寫幾個(gè)月？申報(bào)年月寫的是現(xiàn)在的吧
對(duì)的是的，你六月份申報(bào)的話就填寫202506
好的呢，謝謝郭老師
不用客氣，周末愉快
嗯嗯，剛好在操作這個(gè)事情哈。稍后有不懂的再請(qǐng)教您
可以的 先申報(bào)試試吧
老師這里匯率還有疑問(wèn)，要怎么處理好么，匯率管理有寫了的
你是選擇出口當(dāng)天的還是第一個(gè)工作日？