跨年了也這樣做沒關系的是嗎

退的錢怎么做分錄呢

您好，賬務是這樣做的沒問題。稅務方面：不影響去年的損益就不用管，影響去年的損益就要修改匯算的

做的管理費用-房租費，這樣影響損益了是不？匯算都已經(jīng)做完了

對方園區(qū)退給我們剩余的租金怎么做分錄呢

您好，沖紅是管理費用負數(shù)，再開的是管理費用的正數(shù)，一負一正就是影響去年的損益金額。 如果金額小就計入當期，金額大就要修改去年的匯算。

對方園區(qū)退給我們剩余的租金怎么做分錄呢

您好，你發(fā)下具體的金額，去年的，沖紅的，再開的，我給你分錄

去年的分錄，借：其他應付款 12000 貸：銀行存款 12000，借：管理費用-房租費 12000 貸：其他應付款 12000 沖紅就反向，再開：借：管理費用 6605.5，應交稅費-進項 594.5 貸其他應付款 7200 收到3000元的退款

您好，沖紅時：借管理費用-12000? 貸其他應付款-12000 再開：借管理費用6605.5%2B稅594.5? 貸其他應付款7200 收到3000：借銀行存款3000? 貸其他應付款3000 這樣對方還欠你1800，即其他應付款貸方-12000%2B7200%2B3000=-1800

金額小就計入當期損益，金額大修改匯算，金額大小有范圍嗎？