老師，年度匯算清繳扣繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄？跟季度扣繳的是一樣這樣做的嗎
你好，借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
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補(bǔ)繳2020年度更正企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅及滯納金，怎樣做分錄
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請問老師匯算清繳扣的企業(yè)所得稅年度申報上賬的時候怎么做分錄？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時退回多繳納的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄？第四季度年度扎賬時需要做退稅的分錄嗎，還是等到次年匯算清繳時再做分錄。
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老師，12月季度所得稅更正了，多繳的季度所得稅不申請退稅，那匯算清繳時是怎么樣進(jìn)行扣除我多繳這部份的預(yù)繳所得稅
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老師，麻煩問一下2022年度匯算清繳，繳納的企業(yè)所得稅怎樣做賬？
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小規(guī)模的哦，也是這樣做的嗎
你好，是的，也是這樣做的。
不用以前年度損益調(diào)整的嗎
你好，你用小企業(yè)會計制度，就用利潤分配-未分配利潤。 你如果用企業(yè)會計準(zhǔn)則，可以用以前年度損益調(diào)整。
如果用小企業(yè)會計準(zhǔn)則就像您第一個發(fā)我的這樣錄就可以了，是嗎
你好，是的，就是這樣操作。
那摘要應(yīng)該怎么寫好點(diǎn)呢？
你好，補(bǔ)充計提24年匯算清繳應(yīng)納所得稅
還要計提嗎？我看您上面沒有計提哦？
老師，在嗎
你好借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
第一個就是屬于計提，第二個是支付。
老師，我按照你的方法，結(jié)賬這里有異常
你好，只要你做匯算清繳補(bǔ)稅或者退稅就會有這個差異。這個是正常的。
這樣的嗎？確定嗎
你好，你如果不放心的話，可以問問其他老師。
這個老師是確定的
這個異常風(fēng)險不影響的嗎
你好，這個不影響的，這個是正常的。