問題1、A公司是否按照視同銷售申報(bào)增值稅？ 增值稅的視同銷售行為，通常涉及的是貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，而不包括資金的借貸。因此，在沒有特別規(guī)定的情況下，A公司向B公司提供的無息借款，不屬于增值稅的征稅范圍，不需要按照視同銷售申報(bào)增值稅。 問題2、A公司如果視同銷售申報(bào)增值稅，憑證如何做（沒有利息收入因此沒有收入一說）？ 由于A公司向B公司的無息借款不屬于增值稅的征稅范圍，因此不需要進(jìn)行增值稅的視同銷售申報(bào)，也就無需制作相關(guān)的增值稅憑證。但如果假設(shè)需要申報(bào)，且沒有利息收入，那么憑證的制作可能會(huì)涉及到虛構(gòu)利息收入，這是不合規(guī)的。 問題3、A公司涉不涉及所得稅及其他稅種？ 在所得稅方面，雖然A公司沒有收取利息，但如果這筆借款在稅務(wù)上被認(rèn)定為是“實(shí)質(zhì)上”的融資行為，那么可能會(huì)有稅務(wù)上的調(diào)整，比如可能要求A公司按照市場利率計(jì)算利息并計(jì)入應(yīng)納稅所得額。但具體是否涉及所得稅及其他稅種，需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定和實(shí)際情況來判斷。 在其他稅種方面，例如印花稅，如果借款合同屬于印花稅應(yīng)稅憑證，那么即使沒有利息，也可能需要按照合同金額的一定比例繳納印花稅。但是否需要繳納，以及繳納的金額，都需要根據(jù)具體的稅法規(guī)定來判斷。 問題4、B公司涉不涉及納稅義務(wù)？ 對(duì)于B公司來說，雖然它獲得了無息借款，但如果沒有其他的收入或交易產(chǎn)生，那么它可能不需要直接繳納增值稅。然而，如果這筆借款在稅務(wù)上被認(rèn)定為是“實(shí)質(zhì)上”的融資行為，那么B公司可能需要在使用資金的過程中產(chǎn)生費(fèi)用（如利息），這些費(fèi)用可能會(huì)被計(jì)入B公司的成本或費(fèi)用中，從而影響到B公司的應(yīng)納稅所得額。此外，如果借款合同屬于印花稅應(yīng)稅憑證，B公司可能也需要承擔(dān)印花稅的納稅義務(wù)。

你好； 是的；如果不符合小微的話； 就得差額補(bǔ)稅? ；? ?《關(guān)于小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策征管問題的公告》第六條規(guī)定，企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)享受了小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，但在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅款。?

同學(xué)你好，A公司可以開發(fā)票給B公司的。

不超過金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率的利息是可以稅前扣除的，但是關(guān)聯(lián)企業(yè)直接的企業(yè)所得稅稅率要一致

你好 ； 有的。 比如你公司借款出去 你們 給個(gè)人或者公司 ； 不管是否有利息都會(huì)涉及稅費(fèi)的產(chǎn)生的