我們之前有個(gè)員工把周轉(zhuǎn)材料里的稅費(fèi)也結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用，我現(xiàn)在要調(diào)賬怎么做
中午好親，周轉(zhuǎn)材料的稅費(fèi)，是增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
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老師，我想把以前月份的管理費(fèi)用的二級科目調(diào)一下，現(xiàn)在怎么做賬啊，之前的都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
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老師，我們公司今年的管理費(fèi)用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里，現(xiàn)在要把以前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程，請問怎么做分錄
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請問下老師，我上月盤點(diǎn)時(shí)把31號購進(jìn)的周轉(zhuǎn)材料盤進(jìn)去并反應(yīng)到周轉(zhuǎn)材料那個(gè)科目了（使得周轉(zhuǎn)材料賬面值大了），但未確認(rèn)相應(yīng)的應(yīng)付賬款，這月做賬時(shí)把那筆材料的款做進(jìn)12月應(yīng)付賬款里，怎樣調(diào)賬啊，我借:管理費(fèi)用 貸周轉(zhuǎn)材料可以嗎，可是我是際沒發(fā)生這個(gè)費(fèi)用，會影響利潤怎么辦？
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之前買的材料入了工程施工-材料費(fèi)，并結(jié)轉(zhuǎn)到成本里，現(xiàn)在又給賣出去了，這個(gè)賬怎么處理？
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你好，我想請問一下我有收到一批膠管之前做賬了周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)和攤銷，我現(xiàn)在年底能否一次性攤銷，借：銷售費(fèi)用-低值易耗品攤銷，貸：周轉(zhuǎn)材料了[捂臉][捂臉]
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是的，做周轉(zhuǎn)材料的時(shí)候把增值稅進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)拎出來了，但是結(jié)轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)材料又把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，導(dǎo)致周轉(zhuǎn)材料貸方有余額
是今年的記賬錯(cuò)誤嗎親，以前年度的通過損益調(diào)整
今年3月份的
直接對沖，把錯(cuò)誤的分錄直接紅字沖銷，記一筆正確的
不可以直接做一筆差額嗎
也行，看您習(xí)慣親！一般就是，先對做錯(cuò)的憑證進(jìn)行紅字沖銷，再做正確的憑證