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老師好，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額100元，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷(xiāo)項(xiàng)稅額30元。問(wèn)當(dāng)月和次月如何做分錄呢？

2025-06-04 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-06-04 17:10

可將三級(jí)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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同學(xué)你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額270.93 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額270.93
2020-11-30
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，10萬(wàn) 貸銀行存款。
2024-05-23
你好 要問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是?
2023-12-07
你好，這個(gè) 認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額，1.5萬(wàn)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，1.5萬(wàn)? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，2萬(wàn)-1.5萬(wàn)? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)-1.5萬(wàn)? ?，貸未交增值稅，2萬(wàn)-1.5萬(wàn)? ?
2021-07-30
你好，你只需要做下面的憑證就可以了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30000-2000-5000
2024-12-16
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