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小企業(yè)會計準則，收到匯算清繳退稅，怎么做分錄

2025-06-04 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-04 11:13

匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 ?

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快賬用戶7921 追問 2025-06-04 11:15

能直接計入當期嗎，這怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-04 11:16

不能計入今年的所得稅費用

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快賬用戶7921 追問 2025-06-04 11:17

要是需要補交，可以計入當時是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 11:19

補交也是計入利潤分配

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快賬用戶7921 追問 2025-06-04 11:21

小會計準則，也不能計入當期嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 11:22

按權(quán)責發(fā)生制不能計入本年的

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快賬用戶7921 追問 2025-06-04 11:30

這會導(dǎo)致財務(wù)年報的未分配利潤數(shù)和24年12?的期末未分配利潤數(shù)不一致，有影響嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 11:34

沒事的，那個能合理解釋的

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快賬用戶7921 追問 2025-06-04 11:48

那第二季度的資產(chǎn)負債表，未分配利潤的年初數(shù)，按照調(diào)整后的填寫嗎

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快賬用戶7921 追問 2025-06-04 11:49

小會計準則適用未來使用法，為啥不能計入當期啊

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齊紅老師 解答 2025-06-04 11:51

你計入了今年的成本費用損益，今年的本年利潤就不準確

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借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-05-13
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
2021-07-01
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 daiq利潤分配未分配利潤。
2024-06-19
你好！這是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸利潤分配-未分配利潤 然后借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024-07-15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配，未分配利潤。
2025-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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