你好，如果公司幫一個(gè)人只買(mǎi)社保，但是不發(fā)工資，只夠買(mǎi)一個(gè)月，這樣影響大嗎

計(jì)提的折舊沒(méi)有附固定資產(chǎn)折舊表，可以直接拍電子版的嗎，審計(jì)要近三年每年每個(gè)科目三筆重要記賬憑證和附件照片，

老師，固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是在季度也可以做，還是說(shuō)只有在年底

題目：本月派銷售部?jī)擅麊T工出差，本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付，有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票，金額都為833，一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費(fèi)報(bào)銷單，怎么寫(xiě)分錄?。ú唾M(fèi)的增值稅抵扣不了，借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)，1560+660+39.6+833×4-1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額93.6+833x4-1.09x9%貸其他應(yīng)付款，5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。）擴(kuò)號(hào)里是你給我的回答，我按照你回答的填上去，提交沒(méi)有分?jǐn)?shù)，提示不對(duì)這是你第二次給我的答案（1.報(bào)銷差旅費(fèi)分錄借：銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5276借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）369.6貸：其他應(yīng)付款—員工5645.62.支付墊付資金分錄借：其他應(yīng)付款—員工5645.6貸：銀行存款5645.6關(guān)鍵調(diào)整：餐費(fèi)全額計(jì)入費(fèi)用（含稅額），不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅；火車票按票面金額÷1.09×9%算進(jìn)項(xiàng)稅，差額計(jì)入費(fèi)用。）這個(gè)銀行存款就和銀行回單對(duì)不上了啊

老師我們買(mǎi)的雞，進(jìn)來(lái)發(fā)票也是雞產(chǎn)品。農(nóng)產(chǎn)品免稅的。加工成雞串，那進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有，還有雞串是免稅的嗎。我只能開(kāi)雞產(chǎn)品出去哈

民辦非企業(yè)地址變更時(shí)，“履行內(nèi)部程序”處寫(xiě)什么，沒(méi)有開(kāi)理事會(huì)，個(gè)人開(kāi)的舞蹈培訓(xùn)班

題目:本月派銷售部?jī)擅麊T工出差，本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付，有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票，金額都為833，一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2-張差旅費(fèi)報(bào)銷單，怎么寫(xiě)分錄啊(餐費(fèi)的增值稅抵扣不了，借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)，1560+660+39.6+833×4÷1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應(yīng)付款，5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號(hào)里是你給我的回答，我按照你回答的填上去，提交沒(méi)有分?jǐn)?shù)，提示不對(duì)

老師，子公司是獨(dú)立法人，以前的合同是跟母公司簽的，但現(xiàn)在子公司付款，這個(gè)合理嗎？

您好老師，我們公司是賣中藥飲片的，有兼職的業(yè)務(wù)員高價(jià)銷售貨物，老板要給他們返款，說(shuō)讓財(cái)務(wù)辦個(gè)單位結(jié)算卡，然后取現(xiàn)給這些人或者用結(jié)算卡轉(zhuǎn)給這些私人，這樣做有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)違法

包工頭個(gè)人代開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票 有沒(méi)有單月限額或者每年限額這一說(shuō)