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演示賬套

單位要換地址從靖江移到江陰要注銷稅務(wù)，在稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入時出現(xiàn)一筆進(jìn)出口有一筆美金，我們會計找了合同和發(fā)票報關(guān)單什么都沒有，稅務(wù)局讓我們做未開票處理，2014年3月3日14800美金匯率6.1190，17%算，做未開票收入怎么做賬，增值稅怎么申報企業(yè)所得稅怎么申報和做賬，月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？只有銷項沒有進(jìn)項，沒有找到這筆款子的所有資料分錄摘要怎么寫

2025-06-03 16:24

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-03 16:25

你好，你所屬期要做到2014年的嗎？

快賬用戶2633 追問 2025-06-03 16:26

不需要的稅務(wù)局讓做到5月份申報的時候做未開票處理

快賬用戶2633 追問 2025-06-03 16:27

做到2025年的5月月份申報表上做未開票收入

齊紅老師解答 2025-06-03 16:32

確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入借預(yù)收賬款14800×6.119 銷售費用，服務(wù)費14800×6.119×13%，貸主營業(yè)務(wù)收入14800×6.119 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項結(jié)轉(zhuǎn)xx成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品增值稅在附表一銷售貨物13%第5列、第6列里面填企業(yè)所得稅在營業(yè)收入里面填寫。

快賬用戶2633 追問 2025-06-03 16:36

怎么還有服務(wù)費，這個是沒有真實的業(yè)務(wù)的

齊紅老師解答 2025-06-03 16:45

因為你們承擔(dān)這個增值稅呀，你出口的是不含稅的金額，這個14800×6.119，這個是你的不含稅金額，你收到了一共這些錢不是。

齊紅老師解答 2025-06-03 16:45

沒有真實的業(yè)務(wù)，稅務(wù)局知道要求你們按照無票收入是么嗎？是的話，那也得做

快賬用戶2633 追問 2025-06-03 16:48

沒有收到這筆款子，是稅務(wù)局導(dǎo)數(shù)據(jù)導(dǎo)出來一筆金額

齊紅老師解答 2025-06-03 16:49

借營業(yè)外支出14800×6.119×1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入14800×6.119 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅

齊紅老師解答 2025-06-03 16:49

確認(rèn)收入的改成這個。