關(guān)于報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用公司規(guī)定交通費(fèi)上限500元，但員工拿回來(lái)的飛機(jī)票是800元，公司給員工報(bào)了500元，多出的300元。如按500元記賬，但票的金額又不是500元。這個(gè)賬務(wù)流程怎么處理，憑證怎么做呢？

老師，你好！我們公司賬面上有現(xiàn)金，有員工的差旅費(fèi)發(fā)票，但是老板私自給員工報(bào)銷(xiāo)了，不需要從公司對(duì)公賬戶(hù)報(bào)銷(xiāo)。可以做進(jìn)賬里，直接做一筆這樣的分錄嗎？借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金

老師好，員工申請(qǐng)團(tuán)建聚餐費(fèi)費(fèi)用工資只能限額900元，超出自己支付，但員工開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是980元，，公司對(duì)公付款報(bào)銷(xiāo)不按發(fā)票金額報(bào)銷(xiāo)員工，是按900元報(bào)銷(xiāo)員工，這個(gè)發(fā)票上多余的80元如何記賬，麻煩老師做下會(huì)計(jì)分錄，謝謝

老師好，我公司員工開(kāi)的住宿費(fèi)發(fā)票，回來(lái)后不符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有給他報(bào)銷(xiāo)，然后他把發(fā)票扔了，但是稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里有這張沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票，該如何處理？需要做賬嗎？

老師好，我公司員工出差，幾人同行，然后需要攜程上訂票，因?yàn)橛袀€(gè)人是會(huì)員有優(yōu)惠，大家就把錢(qián)按照全價(jià)票的金額轉(zhuǎn)給這個(gè)人，這個(gè)人有會(huì)員優(yōu)惠了幾十塊錢(qián)，但是發(fā)票確實(shí)按照全額開(kāi)的，這些員工也有給這個(gè)人轉(zhuǎn)賬全額的記錄，那這些員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，應(yīng)該按發(fā)票金額報(bào)銷(xiāo)還是優(yōu)惠后的金額給他們報(bào)銷(xiāo)比較合理呢