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刷補(bǔ)充卡儲(chǔ)值在我們店里10萬,我們拿著補(bǔ)充卡在給藥店刷出來,藥店只回款8萬,中間的2萬,做費(fèi)用,報(bào)表出來不準(zhǔn)確,做什么科目合適

2025-06-03 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-03 13:21

你好,這扣除的是什么費(fèi)用?

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快賬用戶1463 追問 2025-06-03 13:26

財(cái)務(wù)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2025-06-03 13:27

你好,扣除的手續(xù)費(fèi)嗎?一般銀行收取手續(xù)費(fèi)呀,你做銷售費(fèi)用。

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齊紅老師 解答 2025-06-03 13:27

借銀行存款8萬, 銷售費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)2萬 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1463 追問 2025-06-03 13:29

或者銷售費(fèi)用,他就是在這上產(chǎn)生的2萬,我們給顧客充值在我們平臺(tái)是10萬,因?yàn)轭櫩偷目ɡ锞褪怯?0萬的額度,我們拿著這個(gè)補(bǔ)充卡,刷出10萬,但是對(duì)方只給回款8萬,對(duì)方說刷出來平臺(tái)得扣手續(xù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-06-03 13:32

你好,第三方平臺(tái)的嗎?如果是的話,銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。

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快賬用戶1463 追問 2025-06-03 14:00

做了銷售費(fèi)用,報(bào)表出來不準(zhǔn),比如充值進(jìn)去的10萬,4月份只能提貨5萬,所以把銷售費(fèi)用做成2萬,報(bào)表不好看

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齊紅老師 解答 2025-06-03 14:04

那你銷售給他多少?是10萬嗎?還是5萬 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬,不是你收到了錢再做。

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