我們的供應商因為價格開錯了，紅沖了，相當于我們收到一份負數(shù)發(fā)票，做一筆借：材料 （負數(shù)）-3萬進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應付（負數(shù)）-3萬，然后同時我們也會付給供應商租金，但這個租金是不掛帳的，那我們再做一筆 借：應付 -3萬 ；制造費用-租金10萬 貸：銀行7萬，這樣對嗎？

你好，不行的。你既然不掛賬，就不要賬上體現(xiàn)。

那要怎么處理？但收到的這筆紅沖材料確實要提現(xiàn)，

用租金錢抵，相當于給少一點租金

你好，你的第一個分錄是沒問題的，是對的 只是租金不掛賬，就不要去做。

那這個貸方應付-3萬，怎么平？

下次開材料發(fā)票的時候做平。

而且就是想在租金那里給少3萬

相當于我們收到一份負數(shù)發(fā)票，做一筆借：材料 （負數(shù)）-3萬進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應付（負數(shù)）-3萬 正常應該第一次有一筆正數(shù)吧

是有一筆正數(shù)，那正數(shù)那筆比負數(shù)這筆要少的

你好，這個原理上有點說不通 正常負數(shù)比正數(shù)少才對。是還退了之前的嗎

相當于收到一張紅字 -10，籃字+7

你好，嗯，這個操作不太符合常理。 稅務局這邊不太好解釋。

因為供應商開錯了價錢，他們開給我們的價錢開多了，所以要紅沖開多的價錢，重新開正確的低價

是這樣，一開始的總金額和紅字的總金額對得上，就算是做平了。然后重新開正確的。

就不會出現(xiàn)你說的差異了。

我就是打算付租金10萬的時候，把材料的正負兩張都附上，相當于銀行給少3萬是因為有紅字沖減

你好，你可以做，但是這個租金就要入賬了。

對的，租金要入賬 借：制造費用-租金10萬（也就是租金該是多少就是多少） 再做一筆借：應付-3萬，貸：銀行7萬