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Q

老師，我們采購了10萬的款，供貨商給我們開了50萬的發(fā)票，但是我們實際支付了5萬的貨款，怎么做賬呢

2025-05-30 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-05-30 19:46

您好，這個多開的40萬是怎么回事了？

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快賬用戶3049 追問 2025-05-30 19:55

老師40萬是多開的

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齊紅老師 解答 2025-05-30 19:56

虛開的發(fā)票，這個是服務(wù)類的還是貨物類的？

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快賬用戶3049 追問 2025-05-30 19:59

服務(wù)類和貨物類分別怎么做賬務(wù)處理呢

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快賬用戶3049 追問 2025-05-30 20:00

就是公司缺進項

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齊紅老師 解答 2025-05-30 20:00

服務(wù)類你可以直接入成本，如果是貨物類，你沒有這么多庫存，那不一直掛賬上了嗎

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快賬用戶3049 追問 2025-05-30 20:16

只用于內(nèi)賬的實際處理方式，怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-05-30 20:22

那這個是貨物還是啥了？

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您好 借：原材料等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 10 貸：其他應付款-采購 15
2021-11-03
同學你好 收到平臺發(fā)票時，借財務(wù)費用 10 萬，貸其他應付款 - 平臺 10 萬；給客戶開票時，借其他應付款 - 平臺 5 萬，貸主營業(yè)務(wù)收入等及應交稅費；供應商承擔 5 萬從貨款扣除時，借應付賬款 - 供應商 5 萬，貸其他應付款 - 平臺 5 萬，以此平賬，處理時要合規(guī)并保存好相關(guān)憑證。
2025-01-09
您好，借：銀行存款 50000 貸：預收賬款 借：預收賬款 40000 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2020-12-14
你好，剩下的1萬你們沒有發(fā)貨，是以后需要發(fā)嗎？
2021-01-22
你好；? ?形式發(fā)票一般不存在紅字的； 你讓對方? 重新給你開； 48萬的??
2023-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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