請(qǐng)問(wèn)老師，我們這個(gè)月有報(bào)關(guān)的數(shù)據(jù)也已經(jīng)提交也有報(bào)關(guān)單下來(lái)，但是我在電子口岸查不到退稅聯(lián)，然后供應(yīng)商開(kāi)了采購(gòu)發(fā)票給我們，但是我們還沒(méi)有收到結(jié)匯的款，想問(wèn)一下這個(gè)月需要開(kāi)出口發(fā)票嘛還是下個(gè)月開(kāi)也可以呢？
同學(xué)，你好 下個(gè)月也可以開(kāi)
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨，要做出口退稅的，2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元，但是沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票，到了現(xiàn)在四月份了還沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票，稅務(wù)要我們開(kāi)出口發(fā)票才可以出口退稅，請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單，但是沒(méi)有出口發(fā)票，該怎么做這筆分錄呢？
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老師，你好，我想問(wèn)下，外貿(mào)公司，出口的報(bào)關(guān)單上，有一個(gè)貨物，是可以退稅的項(xiàng)目，但是我們不想退稅，也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那這報(bào)關(guān)單上這一筆貨物怎么處理？
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老師，貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊，他們報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢，只有報(bào)關(guān)了5單，還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān)，但是我確定不了是幾號(hào)，那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián)，看上面的出口日期，那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的，但是還沒(méi)出口的，我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候，我需要做無(wú)票收入嗎？那我不是要報(bào)內(nèi)銷了，要交增值稅了？
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老師您好，就是我們采購(gòu)的貨物還沒(méi)給我們發(fā)貨，我們款項(xiàng)也沒(méi)打，對(duì)方已經(jīng)票給我們開(kāi)好了，但是沒(méi)給到我們發(fā)票，只是電子稅局可以查到已經(jīng)給我們開(kāi)好了，那我們當(dāng)月需要把票做進(jìn)賬套里嘛？還是等下月收到票了在做下月賬套里？
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你好老師，我想問(wèn)一下我剛接手了一個(gè)外貿(mào)企業(yè)的賬，他們3月份和5月份有2筆報(bào)關(guān)出口，并且都已收匯，但是老板說(shuō)因?yàn)闆](méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以沒(méi)開(kāi)銷售發(fā)票也沒(méi)申報(bào)收入，這樣是不是不可以？我還想問(wèn)一下是不是應(yīng)該盡快催收發(fā)票，辦理出口退稅？
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老師問(wèn)下， 1.預(yù)收外匯計(jì)入預(yù)收賬款，預(yù)收賬款需要設(shè)置外幣核算嗎？ 2.如果收到預(yù)收的外幣款計(jì)入了應(yīng)收賬款，使應(yīng)收賬款余額形成負(fù)數(shù)，這種情況下需要對(duì)應(yīng)收外幣金額進(jìn)行折算嗎
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老師短期借款負(fù)數(shù)200萬(wàn)，實(shí)在是找不出以前會(huì)計(jì)的差錯(cuò)在哪里了，有沒(méi)有可以過(guò)度的科目調(diào)整一下
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老師，您好！因我公司業(yè)務(wù)一直無(wú)法簽訂合同，也不能確認(rèn)款項(xiàng)能否收回，更開(kāi)不了銷項(xiàng)發(fā)票，但去年的增值稅留抵還有十多萬(wàn)，今年也無(wú)法確定能不能開(kāi)票（均屬真實(shí)情況），現(xiàn)階段可以申請(qǐng)退回嗎？對(duì)公司及個(gè)人有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，我們2024年有個(gè)員工離職了，但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā)，然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了，當(dāng)時(shí)做的是借，庫(kù)存現(xiàn)金1200貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200，老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人，需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
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庫(kù)存管理里面盤盈庫(kù)存制單日期和修改日期怎么修改
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老師，我們是小規(guī)模納稅人銷售原材料，然后公司經(jīng)營(yíng)范圍不涉及銷售類項(xiàng)目，這個(gè)可以開(kāi)銷售原材料的發(fā)票嗎，金額5200
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老師，這個(gè)題目貸方到底貸銀行存款，還是其他貨幣資金呢，老師能幫我寫下完整的分錄嗎
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老師，麻煩老師問(wèn)一下存貨盤虧盤盈執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別怎么寫分錄呢。
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稅收滯納金和罰款在匯算清繳表中怎么填
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老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報(bào)關(guān)單沒(méi)開(kāi)發(fā)票，我要是退稅的話不開(kāi)發(fā)票是不是不行
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老師 可以幫忙算一下?lián)Q匯成本嘛
同學(xué)，你好 可以參考 換匯成本=購(gòu)進(jìn)貨物專用發(fā)票上的不含稅金額*（1+增值稅率-退稅稅率）/FOB美元金額
專用發(fā)票上的不含稅金額：80163.72 增值稅率：13% 退稅率：13% FOB美元：12579.86
換匯成本=購(gòu)進(jìn)貨物專用發(fā)票上的不含稅金額*（1+增值稅率-退稅稅率）/FOB美元金額=80163.72*（1+13%-13%）/12579.86=6.37
購(gòu)進(jìn)貨物專用發(fā)票上的不含稅金額*（1%2b增值稅率-退稅稅率）/FOB美元金額 括號(hào)里是1%2b嘛？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
老師我有個(gè)疑惑，如果我們美金12579.86結(jié)匯后是90585元是和含稅采購(gòu)價(jià)一樣的，然后我們還要自己出運(yùn)費(fèi)，這樣的話我們這票貨利潤(rùn)是負(fù)的呢
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
那這樣不是很奇怪嘛？
同學(xué)，你好 虧本是比較少見(jiàn)的
可是按我上一個(gè)問(wèn)題說(shuō)的 那豈不就是虧得嘛 如果結(jié)匯的美金更多的話 換匯成本就更大了
同學(xué)，你好 是呀，你們可以提高定價(jià)
提高定價(jià)是什么意思呢
同學(xué)，你好 你說(shuō)你虧本，就是你的收入低于成本和費(fèi)用，你提高定價(jià)，那你收入就高了，就能盈利了
但是這個(gè)換匯成本就低了呀
同學(xué)，你好 換匯成本低，不要緊，一般在5-8就行