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老師，報企業(yè)所得稅年報，工會經(jīng)費支出的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額是怎么算的

老師，報企業(yè)所得稅年報，工會經(jīng)費支出的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額是怎么算的
2025-05-29 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-05-29 14:16

都是按實際交的計提的，3個金額都是一致的

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你好！帳載金額就是計提金額 實際發(fā)生額就是當(dāng)年實際發(fā)放金額 稅收金額與帳載金額一致
2022-09-15
您好， 就是做賬的，和實際支付的
2024-11-21
職工福利費是按照 12*14%來計算
2021-03-17
同學(xué)您好，1.第1行“一、工資薪金支出”：填報納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報酬及其會計核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下： （1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。 （2）第2列“實際發(fā)生額”：分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額（實際發(fā)放的工資薪金）。 （3）第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。 （4）第6列“納稅調(diào)整金額”：填報第1-5列金額。
2023-05-27
帳載金額是你賬上做的看應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費貸方發(fā)生額合計， 實際金額是應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費、借方發(fā)生額合計是指實際支付出去 工資乘以2%大于這個實際金額填寫實際金額 相反的填寫工資乘以2%
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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