我們公司付給對方1215稅點開發(fā)票還要加上這個稅點金額嗎？
您好，要對方加上這個一起開給你
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你好，別的單位接我公司資質(zhì)，我公司需開發(fā)票給他們，比如我們開100萬9個點的工程款票給對方，對方提供等額的13個點的發(fā)票給我們，請問對方公司還需交增值稅，附加稅這些給我們嗎？
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老師，對方給我開票10000，但是要收我3個點的稅，稅的金額我要加到開票金額上面去，稅還有稅點，我怎么算開票總金額是多少呢
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老師！讓對方開發(fā)票說是要加點才給開，我們打進對方對公的錢是加了點的，可對方開發(fā)票的金額是稅點沒算進去的，等于打入對方對公的錢多余對方給我開發(fā)票的金額，那需怎么操作呢？
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老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票，9個點。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲，公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲，要求甲公司給我們公司開對應(yīng)金額的發(fā)票，甲準備給我們開13個點的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了，請問怎么將這2個稅金折算成13點讓對方給我們開票
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Q
老師，我公司給其他公司開9個點工程票，老板說對方要補給我們9個點票面稅額另加其他附加稅共補12個點左右稅額我們，相當于附加稅另外補了2點幾，附加稅這2點幾是怎么算出來了
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供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分，那平時我們核對往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對公付款數(shù)的值貸方余額來確認欠款還是不欠款吧？ 借：原材料 應(yīng)交增值稅~進項 貸：應(yīng)付帳款A(yù) 付款時：借：應(yīng)付A 貸：銀行存款 那材料進來都掛原材料，那豈也看不岀每個單位的未開票數(shù)呀？
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老師，如果有凈資產(chǎn)1000萬+，做代賬是不是可以很拽，因為有底氣
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借：其他應(yīng)收款，貸其他業(yè)務(wù)收入，貸稅款，收到錢時，借銀行，貸其他應(yīng)收款，從分錄來說，這個是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額，按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金，但是從業(yè)務(wù)實質(zhì)來說，他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入，其他應(yīng)收款只是過渡科目，請問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
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信用卡存款是包括企業(yè)注冊的企業(yè)信用卡（可透支額度）和發(fā)放給員工的福利卡（預(yù)先存入）嗎
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開業(yè)購買的機器已在使用，付了一半的款，供應(yīng)商未開票，要做驗收入庫嗎
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老師，A 公司是一家有限責(zé)任公司，有二個自然人股東（甲和乙），現(xiàn)在這個（乙）又和(丙)成立一家管理咨詢公司，如果A公司向管理咨詢公司增資擴股，需要怎么做
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老師你好，問一下企業(yè)貨款用個人微信收款怎么提現(xiàn)到公賬里面去？
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請問銀行扣了社保，但是申報個稅的時候沒扣社保，這怎么做賬。
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以我們和分包方簽了合同 是包工包料 但是材料購買是分包方借錢給我們我們用公戶支付的 材料費發(fā)票我們?nèi)〉昧?那分包方給我們開勞務(wù)費發(fā)票就可以了對吧
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現(xiàn)金流量表編制：收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金，的具體公式請列明一下，謝謝
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為什么，這樣不是多開了嗎？
打款13500，稅點1215需要開多少發(fā)票
就按1215來開發(fā)票就可以了
什么意思
這個13500包括了1215嗎，開的票是13500嗎
13500是打款金，另外加1215稅點，需要開多少發(fā)票
13500發(fā)票還沒開
13500不包括1215元
13500%2B1215，開這么多的發(fā)票，把稅點加上