小規(guī)模銷售類公司。公司一直在往外開票，但是沒(méi)有進(jìn)票，因?yàn)椴婚_票便宜，所以老板就一直沒(méi)要票，對(duì)方也不給開，所以一直是暫估的成本入賬抵成本。請(qǐng)問(wèn)下，老師這個(gè)合理嗎？那企業(yè)所得稅和匯算清繳，最后怎么弄啊？

我公司是小規(guī)模，2022年3月30日給客戶開了張專票 借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入 貸：銷項(xiàng)稅（1%）還沒(méi)來(lái)的急上貨，沒(méi)有成本，后31日客戶說(shuō)不要了，請(qǐng)問(wèn)我這季度的增值稅及所得稅怎么填呢？1.因?yàn)橐呀?jīng)開了專票了，只能做收入了，交增值稅，之前本公司從未有過(guò)收入，所以下月紅沖時(shí)，增值稅沒(méi)有正數(shù)可抵，不知稅務(wù)局是退錢給我們，還是待有正數(shù)是再抵？如退稅都要什么手續(xù)，要不要購(gòu)銷合同？2.所得稅只有收入沒(méi)有成本要交所得稅的，后期再退比較麻煩，能不能3月先暫估個(gè)成本，讓收入=成本？下月再?zèng)_收入，沖成本呢？

數(shù)電發(fā)票不需要抄稅清卡了，那開票信息怎么上傳到稅務(wù)局呢？有抵扣在國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)里勾選抵扣發(fā)票是不，然后如果是個(gè)體戶報(bào)稅的話，報(bào)表是自動(dòng)生成不用去填數(shù)據(jù)是不？如果是公司的話所有數(shù)據(jù)還是需要自己去填跟以前紙質(zhì)發(fā)票一樣是不？老師可以按到順序回答詳細(xì)點(diǎn)嗎？謝謝！

小規(guī)模企業(yè)公司上個(gè)季度開了300000萬(wàn)的票找了10萬(wàn)的成本票，百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅，要交5000啊，為什么才報(bào)了兩千多得企業(yè)所得稅，說(shuō)的還要找費(fèi)用票，說(shuō)的都是暫估的，還要找成本票開來(lái)抵，代賬公司怎么操作的？ 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以，必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個(gè)操作交了二千多的稅嗎？當(dāng)月沒(méi)有做暫估成本就要交四千多的稅是不， 開始分錄怎么寫，后面取得暫估成本票了分錄怎么寫，實(shí)際做賬怎么做的，

老師你好 請(qǐng)問(wèn)24年7月開業(yè)報(bào)稅的小規(guī)模公司，去年到現(xiàn)在一直都在開專票的，成本票也沒(méi)有，交增值稅和企業(yè)所得稅都有2萬(wàn)多了?，F(xiàn)在突然要0申報(bào) 不報(bào)員工，不報(bào)收入 這樣可以嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎