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公司處置一輛汽車，資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填

2025-05-23 15:23
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-05-23 15:26

A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表 填到這個表。

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你好，非流動資產(chǎn)這里是， 如固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)
2023-04-15
車輛報廢在填列營業(yè)外支出時，應填列 “其他”
2023-04-15
你好 ； 你們這個是什么業(yè)務發(fā)生的? ； 如果是資產(chǎn)處置的話；? ?比如1.第1列“項目”：填報納稅人發(fā)生資產(chǎn)損失的具體項目名稱，應逐筆逐項填報具體資產(chǎn)損失明細。 2.第2列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入本年損益的資產(chǎn)損失金額。 3.第3列“處置收入”：填報納稅人處置發(fā)生損失的資產(chǎn)可收回的殘值或處置收益。 4.第4列“賠償收入”：填報納稅人發(fā)生的資產(chǎn)損失，取得的相關責任人、保險公司賠償?shù)慕痤~。 5.第5列“計稅基礎”：填報按稅法規(guī)定計算的發(fā)生損失時資產(chǎn)的計稅基礎，含損失資產(chǎn)涉及的不得抵扣增值稅進項稅額。 6.第6列“稅收金額”：填報按稅法規(guī)定確定的允許當期稅前扣除的資產(chǎn)損失金額，為第5-3-4列的余額。 8.第8列“納稅調整金額”：填報第2-6列的余額。
2023-05-10
公司處置車輛的損失，匯算清繳時滿足條件可稅前扣除。實際或法定資產(chǎn)損失，需在實際發(fā)生或符合確認條件且會計上作損失處理的年度申報扣除，申報時填《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表》，相關資料留存?zhèn)洳?。損失確認按盤虧、毀損等不同情況以賬面凈值扣除相關賠償、殘值等后的余額計算，若為非正常損失且已抵扣進項稅，需作進項稅額轉出計入損失金額。
2025-05-08
你好 是的 那里寫資產(chǎn)出售的賬面價值哈
2024-04-16
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