我們購買方突然收到一張發(fā)票異常情況，要求進項稅額轉(zhuǎn)出，查看后是銷售方一個跨年的發(fā)票紅沖了，但是也沒有收到紅字通知單什么的，這個我們購買方應(yīng)該怎么做，需要那些文件，謝謝老師

21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票，我公司入賬：借 庫存商品 應(yīng)交稅費進項 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，22年7月，供應(yīng)商說發(fā)票開錯，因已申報抵扣，我公司作為購買方，開具了紅字負(fù)數(shù)信息表，供應(yīng)商作為銷售方，開具了紅字負(fù)數(shù)專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動作嗎？

老師，我公司去年購買了一批原材料，售貨方為一般納稅人，給開的專票，前段時間該公司被稅務(wù)局認(rèn)定為非正常戶，稅務(wù)局讓我們對這批貨的進項稅作轉(zhuǎn)出處理，我們是真實交易，我們該怎么辦？多謝

老師你好！是這樣一種情況，我們現(xiàn)在要用23年期末數(shù)重新建24年的賬，24年重新建賬是因為有新股東加入，老板應(yīng)該想的是把資產(chǎn)做大，我們的產(chǎn)品基本都是進項開專票進來的，老板現(xiàn)在要把產(chǎn)品的成本用含稅價來入，我覺得不太對。所以請教下老師。應(yīng)該怎么處理呢？

2013從供應(yīng)商購買一批材料，進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并且入賬，2014年付款的時候因之前材料有質(zhì)量問題需要扣除供應(yīng)商賠款1w 元，請問供應(yīng)商要開紅字發(fā)票嗎？進項稅額要不要轉(zhuǎn)出，付款的時候怎么做賬務(wù)處理