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科目余額表其他應(yīng)收款的期末余額,與資產(chǎn)負債表上面的數(shù)值對不上是什么原因,已結(jié)賬,未顯示不平

2025-05-21 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 15:21

你好,估計是因為軟件上重分類了。

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快賬用戶7561 追問 2025-05-21 15:24

重分類的話是資產(chǎn)負債出了問題還是余額表出了問題,如何解決呢

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齊紅老師 解答 2025-05-21 15:25

你好,這個沒關(guān)系的呀,只要是平的就可以。這個并不是說有問題。

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快賬用戶7561 追問 2025-05-21 15:35

因為后面的會計想要根據(jù)去年年底科目余額表來做賬,可是科目余額表數(shù)字和電子稅務(wù)局12月報表對不上,我應(yīng)該如何和他解釋

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齊紅老師 解答 2025-05-21 15:36

你好,你這個你可以按照你的余額來做資產(chǎn)負債表,然后再更正申報財務(wù)報表

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快賬用戶7561 追問 2025-05-21 15:57

可是稅局那邊財務(wù)報表已經(jīng)申報過了,

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齊紅老師 解答 2025-05-21 15:58

你好,這個也是可以更正的。

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快賬用戶7561 追問 2025-05-21 16:05

稅務(wù)局不讓更正啊,之前重分類是我做的報表已經(jīng)提交過了,重分類不是沒有不正確的地方嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-21 16:12

你好,你可以繼續(xù)按你賬上的來???,下次申報的時候?qū)Φ蒙暇托小?

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快賬用戶7561 追問 2025-05-21 16:15

老師你好,所以意思是說重分類和不重分類都是對的,只不過是不重分類的可以和科目余額表對得上

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齊紅老師 解答 2025-05-21 16:15

你好,是的,就是這樣理解。

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你好,估計是因為軟件上重分類了。
2025-05-21
同學(xué),你好 是需要一致的, 你知道現(xiàn)在差額原因嗎?
2025-02-26
是屬于資產(chǎn)負債表的取數(shù)公式設(shè)計錯誤了,或者是科目進行了重分類
2021-11-30
您好,資產(chǎn)負債表的應(yīng)收應(yīng)付有重分類和不重分類兩種,兩種情況下應(yīng)收應(yīng)付金額不一樣。您選擇一下分類情況再看一下。都應(yīng)該是對得上的。
2021-12-04
沒有這個科目你的報表就會不平
2020-01-09
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