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老師,我在年中建賬,錄入期初數時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數和年初數不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數,借方用負數錄的。

老師,我在年中建賬,錄入期初數時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數和年初數不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數,借方用負數錄的。
老師,我在年中建賬,錄入期初數時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數和年初數不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數,借方用負數錄的。
2025-05-21 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-21 09:54

年中建賬應交增值稅期初數錄入不對,可這樣排查: 核原始數據:查增值稅明細賬、記賬憑證,看計算和分錄有無錯。 檢錄入操作:確認數字準確,借貸方向符合規(guī)則。 思特殊業(yè)務:考慮留抵稅額、未交增值稅調整等對余額的影響。 做對比分析:和上期報表比,逐月看數據找差異。

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快賬用戶8995 追問 2025-05-21 10:03

這沒問題呀,您幫我看下

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齊紅老師 解答 2025-05-21 10:06

你得和你的科目余額表核對哦

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快賬用戶8995 追問 2025-05-21 10:07

給您發(fā)了有

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齊紅老師 解答 2025-05-21 10:11

你的已交稅費不對呀 科目余額表是借方正數 你為啥寫借方負數

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快賬用戶8995 追問 2025-05-21 10:16

我建賬時,負債類貸方用正數表示,借方用負數表示,不對嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-21 10:21

科目余額表是借方正數呀,你看余額這不是借方正數嗎

科目余額表是借方正數呀,你看余額這不是借方正數嗎
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你好 如果您是使用沒有借方負數錄在貸方的話 下面的合計數據就不能作為您核對的數據了 您需要去調整這個合計數據了 也就是也得減去這個數據后核算 或是您直接看下資產和負債%2B權益是否平衡 看圖最后是平橫了?
2023-05-05
你好,內賬還是外賬?沒有上期的科目余額表嗎?
2019-12-18
你好,是可以取到數據的
2025-01-13
您好 重分類后到其他流動資產里是正確的
2022-04-22
您好,是的,您的處理非常正確。對于報表,借方正數等于貸方負數。
2020-09-27
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