年中建賬應交增值稅期初數錄入不對,可這樣排查: 核原始數據:查增值稅明細賬、記賬憑證,看計算和分錄有無錯。 檢錄入操作:確認數字準確,借貸方向符合規(guī)則。 思特殊業(yè)務:考慮留抵稅額、未交增值稅調整等對余額的影響。 做對比分析:和上期報表比,逐月看數據找差異。
我想咨詢一下我現在期初數據,不平,借方大于貸方,應該怎么調賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現在想把它弄平,怎么弄?減下來是負數,老師負數怎么填?。课姨?未分配利潤就記負數。 就是減號加個數值,我填了,還是不平,年初-年累計的數字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動跳的期初數據,用的速達軟件。這是我算下來的數字,應該咋填?。窟@有正有負,不知道咋填
半路接賬怎么錄取期初數據哇?我是根據總賬的期末余額錄入起初余額一欄,有時候試算平衡了,但是我不懂對不對,我看資產負債表資產本來是借方42,變成貸方-42了。
老師,最近接了一個賬,期初總是錄不平,不知道怎么回事,應交稅費科目增值稅是借方余額,然后明細賬加起來和總賬的期末貸方余額數據不一致
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數是70065.91,當我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現在的問題是我查看上個月的資產負債表期末數,這個數是放在應交稅費那里,是負數的。但我錄好期初余額后,這個數據并沒有在資產負債表是應交稅費里,而是在其他流動資產里正確的應該是要放到應交稅費里負數吧
老師麻煩問下我這是3月剛接過來的賬,期初我錄的對著了應付賬款,為啥3月做完賬以后資產負債表年初應付賬款就不是年初數呀?這個公式取數也對著了呀,怎么回事?
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認證完成的專用發(fā)票當普票入賬了,進項稅入成本里也結轉了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調2025年第一季度所得稅申報表嗎?
更改法人股權轉讓章程修正案出資金額105000元百分百股權轉讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時,費用和成本有暫估的需要調增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時間出資額怎么填
請問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費用在收入為0的情況下可以進行加計抵減嗎
老師,現在我在長沙,親戚公司在西安,業(yè)務一年百萬級,請問交接一定要我過去嗎
這沒問題呀,您幫我看下
你得和你的科目余額表核對哦
給您發(fā)了有
你的已交稅費不對呀 科目余額表是借方正數 你為啥寫借方負數
我建賬時,負債類貸方用正數表示,借方用負數表示,不對嗎
科目余額表是借方正數呀,你看余額這不是借方正數嗎