老師，您好！根據(jù)上年度利潤表測算增值稅稅負率的時候忘記乘以百分比，導致今年交的增值稅遠遠不夠，由于開票和采購發(fā)票有稅差，所以我們進項大于銷項，按測算的增值稅稅負率交增值稅的話，交的稅比較多，老板估計也不同意，想問下怎么去交增值稅合理點？
您好親，這個合理怎么說的，一切都要以實際業(yè)務(wù)發(fā)生為準啊親，咱也不能虛構(gòu)吧，現(xiàn)在都是數(shù)智化，比對功能強大的無法想象，所實際情況就是合理的
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你好老師，我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬（營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料），這個賬務(wù)處理怎么做呢？是跟工程一起做收入嘛？工程買的材料計入工程施工-材料，那這筆材料銷售合同購進的材料我又計入哪個科目呢？核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛？這樣的話就會導致我報的增值稅負要低些會不會有問題引起稅務(wù)查賬?。ㄒ驗楣こ袒驹鲋刀惗愗摪?%以上交的，而銷售材料按千分之3交的，報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的，這樣全年總的稅負就只有1%）
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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老師們，建筑工程的項目是今年6月份開始的簽訂日期，前期會計已經(jīng)按照當期開票確認增值稅和收入了，但甲方給我們乙方并沒有及時撥款而要求每月幾百萬的開票，這導致我們乙方稅收壓力過大，現(xiàn)在第三季度的只有9月份開的發(fā)票，成本發(fā)票可以抵扣的也全部認證過了還得交6萬多的增值稅，那么現(xiàn)在請教一下老師這個增值稅能否有辦法推后繳納？還有現(xiàn)在的核算方法能否改變成完工進度百分比法核算？
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有個問題，就是我們公司進項一直大于銷項，這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅！我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅，我這樣交增值稅能否交進去呢！有交印花稅！齊紅(答疑老師)可以的呀，你的進項不抵扣的話，可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話，沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響，因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
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老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會計準則。總公司查賬的時候。要求應交稅費科目余額要和應交稅費-未交增值稅余額一致。但應交稅費-應交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項沒有錯誤，但進項金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里，價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本，所以銷項大，進項少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請教一下，怎么處理呢？
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那是不是就是按利潤表測算的稅負率交增值稅呢？
還有如果交的稅不夠，稅局會讓補稅是嗎？
對，按利潤表的實際經(jīng)營所得交稅，實際是多少就交多少就沒有問題
不是所得稅，是增值稅稅負的問題
增值稅現(xiàn)在怎么控制稅負啊親，進項還能自己調(diào)整？實際多少就交多少吧。稅負抵，實際經(jīng)營情況屬實，就沒關(guān)系
我們銷項6%，進項13%，有稅差，賬上有多的待抵扣，現(xiàn)在就是想知道怎么控制這個勾選會風險小點？現(xiàn)在都是象征性的交稅，沒有按什么參考值去交，想落實清楚好跟老板匯報？至于要交多少也是要看老板的意思，交不夠就是有補稅的風險？是這樣吧？
我是新手小白，剛接手一般納稅人幾個月，所以沒什么經(jīng)驗
不是的，您這是實際經(jīng)營情況，銷項稅率低，進項稅率高，整體增值稅稅負低，這個沒關(guān)系。再說，進項稅是我們花錢買來的，也不是白來的，對吧
如果從24年的毛利率測算增值稅稅負，我們的稅負率是1.8%這樣，但是我算出來沒有乘以百分百，所以算錯稅負率了
這個沒啥風險，沒事的
好的，謝謝老師！
不客氣親，祝您工作愉快