老師你好，我們是一般納稅人，我們有業(yè)務(wù)是在國外檢測，對方開給我們形式發(fā)票，我們當(dāng)月到銀行和稅務(wù)局去付了款，并代扣代繳了增值稅和附加稅，現(xiàn)在要做公司正常業(yè)務(wù)8月份申報(bào)，還要把這個代扣代繳的一起申報(bào)嗎

老師，您好！請問6月份新成立公司領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照，進(jìn)行了稅務(wù)登記，但銀行開戶沒有完成。7月份需要進(jìn)行季報(bào)（零申報(bào)），在申報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)申報(bào)不能零申報(bào)（但現(xiàn)在公司名下沒有資產(chǎn)），這種應(yīng)該處理呢？沒有綁定三方協(xié)議能否正常申報(bào)成功呢。謝謝。

一、判斷分析題 1.某公司于20×9年6月完成工商注冊登記，并于6月20日取得營業(yè)執(zhí)照，該公司會計(jì)認(rèn)為“五證合一”后不需要進(jìn)行稅務(wù)登記就可以進(jìn)行納稅申報(bào)了，因此沒有在稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)備案并登記信息，請判斷他的做法是否正確，并說明理由。 2.李明是某公司會計(jì)，公司于20×9年5月辦理稅務(wù)登記，20×9年6月沒有營業(yè)收入，李明認(rèn)為既然公司沒有收入不需要繳納增值稅，因此就沒有必要進(jìn)行納稅申報(bào)，請問李明的判斷是否正確，并說明理由。

老師好，有個個稅申報(bào)問題想咨詢，正常的來說都是次月申報(bào)上個月的工資，但是因?yàn)槲覀児竟べY多延遲了一個月，現(xiàn)在12月份我們還在申報(bào)10月份的工資，那這個月需要把11月份的工資申報(bào)嗎？我們是勞務(wù)派遣行業(yè)，工資申報(bào)直接影響企業(yè)所得稅

老師好，我們公司24年工人干的活有幾萬塊錢需要25年1月份支付，因?yàn)?月份發(fā)了一筆工資后，工頭說工人的工資結(jié)清了，就把工人從個稅系統(tǒng)里做了非正常，這不年前了又來說還有工資需要發(fā)給工人，請問在申報(bào)個稅時(shí)這幾萬塊錢工資是否根據(jù)實(shí)際發(fā)放扣個稅呢？