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演示賬套

Q

老師您好！個(gè)稅手續(xù)費(fèi)入哪科目？填哪些申報(bào)表呢？如果獎(jiǎng)勵(lì)員工如何做分錄？謝謝

2025-05-14 10:34

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-14 10:35

直接填未開具發(fā)票列，對(duì)應(yīng)6%，小規(guī)模是1%。退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借：銀行存款貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B稅率）獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資申報(bào)個(gè)稅時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去是附表1：未開票收入列，填第5欄，未開具發(fā)票：第5列不含稅銷售收入，第6列是稅金，稅率6%

快賬用戶7722 追問(wèn) 2025-05-14 15:39

老師您好！謝謝！我們是一般納稅人，以前入營(yíng)業(yè)外收入，還可入營(yíng)業(yè)外收入嗎？對(duì)所得稅有影響嗎

快賬用戶7722 追問(wèn) 2025-05-14 15:40

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

齊紅老師解答 2025-05-14 15:43

已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)了增值稅就行

快賬用戶7722 追問(wèn) 2025-05-14 15:54

老師您好，謝謝

齊紅老師解答 2025-05-14 15:57

不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

直接填未開具發(fā)票列，對(duì)應(yīng)6%，小規(guī)模是1%。退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借：銀行存款貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B稅率）獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資申報(bào)個(gè)稅時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去是附表1：未開票收入列，填第5欄，未開具發(fā)票：第5列不含稅銷售收入，第6列是稅金，稅率6%

2025-05-14

同學(xué)，你好借銀行貸其他收益貸銷項(xiàng) 借：管理費(fèi)用-工資貸：銀行存款

2023-09-15

你好，36000以內(nèi)就是3%的了。比如退休金，比如國(guó)家級(jí)的獎(jiǎng)金等減除就是社保，公積金，專項(xiàng)扣除等。

2025-01-02

收到借銀行存款1000 貸其他收益1000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1000/1.06*0.06 取出作為獎(jiǎng)勵(lì) 借管理費(fèi)用1000/1.06貸銀行存款1000/1.06

2022-02-10

你好，企業(yè)可以給也可以不給。你自己決定，然后再做對(duì)應(yīng)分錄。

2024-01-09

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