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花了10000元對方開了12000元專票怎么入賬呢

2025-05-10 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-10 10:35

您好,這個2000是對方多開的,是吧

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快賬用戶4693 追問 2025-05-10 10:35

是的,多開出2000

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齊紅老師 解答 2025-05-10 10:38

這個計入其他應(yīng)付款-法人,相當(dāng)于法人代付了,這樣做

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快賬用戶4693 追問 2025-05-10 10:44

這個相當(dāng)于優(yōu)惠了幾百,可以直接沖材料成本2000嗎,增值稅不變

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齊紅老師 解答 2025-05-10 10:47

優(yōu)惠了幾百,為什么多開2000的發(fā)票

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快賬用戶4693 追問 2025-05-10 10:49

合同上是應(yīng)付10000元,他開了12000元發(fā)票過來,這個優(yōu)惠2000元可以沖材料成本,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不變

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齊紅老師 解答 2025-05-10 10:53

可以的, 這個不影響的

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您好,這個2000是對方多開的,是吧
2025-05-10
對方公司收到10000元,按1萬元開票 下次使用1000元時,按銷售折扣開票,折扣1000元
2022-02-21
您好,這個對方給開具紅字發(fā)票了嘛?還是按現(xiàn)金折扣處理呢?
2021-03-25
還有這個不付款嗎?按發(fā)票做,這個最好是再寫一個收據(jù),這個剩下也是現(xiàn)金付款掛著,
2020-10-31
九月份借其他應(yīng)收款貸銀行存款,現(xiàn)金 10月份 借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸其他應(yīng)收款營業(yè)外收入
2020-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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