都通電了，有一個(gè)沒用，有一個(gè)用了，但是應(yīng)該算是完工

你好，實(shí)操中你可以等，但是正規(guī)的操作，你投入使用了就要結(jié)轉(zhuǎn)了。

是呢，但是發(fā)票忘記沒開完，因?yàn)槲覀冞€差他一點(diǎn)尾款沒付完，那尾款屬于質(zhì)保金，所以說對方也沒給我們開發(fā)票，溝通好之后這個(gè)月給我們開發(fā)票，我這個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？因?yàn)槲遗鹿潭ㄙY產(chǎn)原值再記得不準(zhǔn)確，他給我們開的是專票

你好，你可以暫估一下金額。

那老師暫估也是記借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程。那固定資產(chǎn)暫估的那金額我用額外分著記嗎

你好，是的，單獨(dú)做個(gè)暫估的二級科目

好的，其實(shí)明天對方就給開發(fā)票了，還沒有結(jié)完賬，可以按實(shí)際金額暫估嗎？然后收到發(fā)票再?zèng)_抵一下就可以了唄

你好，那你先不用暫估了。反正很快就有數(shù)據(jù)了

也得暫估吧，最起碼是不是應(yīng)該走一個(gè)那個(gè)科目，是4月份應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，這個(gè)是5月份才開的發(fā)票

你好，你如果想暫估是可以的。

好的，老師，我想問匯算清繳的一個(gè)問題，我們這小型微利企業(yè)，有一些取得不了發(fā)票，我要調(diào)增比如說辦公費(fèi)或者是運(yùn)費(fèi)，我可以在調(diào)增項(xiàng)其他那個(gè)科目里調(diào)嗎，還是在哪個(gè)科目里調(diào)比較合適

你好，就在其他里面填寫就行

好的，謝謝老師