我公司是外貿(mào)企業(yè)，2024年所得稅匯算時(shí)提示出口報(bào)關(guān)單出口人民幣收入和所得稅稅務(wù)申報(bào)收入不一致，但是我在海關(guān)上都一一核對(duì)了，不存在未申報(bào)的收入，也沒有前后年度收入申報(bào)差異，沒有退貨等，那是什么原因
你好，這個(gè)有可能是匯率導(dǎo)致的，你每個(gè)月去核對(duì)看看
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我公司是生產(chǎn)企業(yè)，我剛?cè)肼?，發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報(bào)關(guān)單，但沒有開具增值稅普通發(fā)票（我公司是廣東的），也沒出口退稅申報(bào)，收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅？是開免稅還是零稅？企業(yè)沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅還需要做退稅申報(bào)嗎？
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老師，我們公司去年一年沒有收入也沒有支出，現(xiàn)在要注銷，目前要申報(bào)企業(yè)所得稅查賬征收年報(bào)，都是零申報(bào)的，我提交系統(tǒng)顯示不能零申報(bào)，這個(gè)怎么處理
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今天在所得稅匯算時(shí)提示上年第四季度的營業(yè)收入和做的匯算收入不一致，提示需要修改第四季度所得稅申報(bào)表，公司沒有產(chǎn)生稅金繳納，修改后會(huì)不會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)評(píng)分或者是罰款
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我們公司，22年和23年有做出口，也正式做了報(bào)關(guān)，因?yàn)樵臼且暾?qǐng)出口退稅的，因?yàn)闆]退下來，就擱置了，沒有開出口的發(fā)票，因此就沒有在賬上確認(rèn)收入，同時(shí)供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票，成本也沒有入?，F(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報(bào)關(guān)的金額去補(bǔ)申報(bào)收入，那么我們成本是否也可以補(bǔ)入？但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會(huì)不會(huì)因?yàn)楣?yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報(bào)成本？
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去年年中不知道腦子想啥，主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)的收入差了一分錢，現(xiàn)在匯算2024年所得稅時(shí)數(shù)據(jù)出現(xiàn)黃色框預(yù)警提示跟增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)有差異，我找到了當(dāng)時(shí)調(diào)那一分錢的憑證，但是不想再改24年的憑證和報(bào)表了，直接這么差異著申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，稅務(wù)局會(huì)找我嗎？
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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稅務(wù)提示的數(shù)據(jù)，我沒有來源，都不知道哪里查詢他提示的數(shù)據(jù)
我們企業(yè)是根據(jù)出口日期的每個(gè)月第一個(gè)工作日的匯率的
你好，你能查到你們的出口報(bào)關(guān)單嗎。
不知道稅務(wù)局提示過來的收入人民幣金額是怎么來的
出口報(bào)關(guān)單每筆都能查到，而且我在電子口岸每筆都核對(duì)了，出口日期和美元金額都對(duì)的上
你好，他這個(gè)應(yīng)該是按報(bào)關(guān)單的金額來的。
是稅務(wù)局只提示人民幣金額和我所得稅收入人民幣金額有差異單純是稅務(wù)局那邊匯率的問題嗎
稅務(wù)局那邊是按照什么口徑得到的這個(gè)人民幣金額
一般是按當(dāng)月1日的。你可以去上門問下