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老師你好,我想問一下我們是一般納稅人,上個月我們開出去了銷項發(fā)票,然后進項發(fā)票對方?jīng)]有開進來。這個怎么處理呀?全額上稅的

2025-05-06 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-06 10:18

是的,全額交增值稅

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 10:20

這個有沒有辦法處理呀

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 10:21

老板不愿意交稅

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齊紅老師 解答 2025-05-06 10:21

沒有辦法的,沒有進項,要交增值稅的

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 16:07

老師,我們把他們的稅款扣了。這個月他們也給我們開了發(fā)票。這個后期怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:11

稅款還需要給對方嗎

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 16:15

這個應該怎么處理呀?這樣的話屬于重復扣稅了

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:19

怎么會重復扣稅呢。后期取得專票,是用于抵扣后期的銷項增值稅

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是的,全額交增值稅
2025-05-06
你好,下個月才開進來抵扣不了
2020-04-21
你好,是的,需要全額繳納稅金。對,應該是有相對應進項稅額發(fā)票開進來
2020-12-05
您好,發(fā)票來了直接做轉出
2023-02-06
沖回暫估分錄 首先,你之前暫估入賬時,假設是購買電纜用于生產(chǎn)經(jīng)營,會計分錄可能是: 借:原材料 - 電纜 200000 貸:應付賬款 - 暫估 200000 這個月收到發(fā)票后,先沖回暫估: 借:原材料 - 電纜 - 200000(紅字) 貸:應付賬款 - 暫估 - 200000(紅字) 按照發(fā)票金額入賬 然后按照發(fā)票金額 210000 元入賬: 借:原材料 - 電纜 210000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)[根據(jù)發(fā)票上的稅額填寫] 貸:應付賬款 - 供應商 210000 %2B [發(fā)票上的稅額] 多出來的 10000 元就自然體現(xiàn)在原材料的入賬成本中了
2024-12-09
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