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Q

老師你好，我想問一下我們是一般納稅人，上個月我們開出去了銷項(xiàng)發(fā)票，然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方?jīng)]有開進(jìn)來。這個怎么處理呀？全額上稅的

2025-05-06 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-05-06 10:18

是的，全額交增值稅

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 10:20

這個有沒有辦法處理呀

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 10:21

老板不愿意交稅

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齊紅老師 解答 2025-05-06 10:21

沒有辦法的，沒有進(jìn)項(xiàng)，要交增值稅的

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 16:07

老師，我們把他們的稅款扣了。這個月他們也給我們開了發(fā)票。這個后期怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:11

稅款還需要給對方嗎

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快賬用戶8723 追問 2025-05-06 16:15

這個應(yīng)該怎么處理呀？這樣的話屬于重復(fù)扣稅了

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齊紅老師 解答 2025-05-06 16:19

怎么會重復(fù)扣稅呢。后期取得專票，是用于抵扣后期的銷項(xiàng)增值稅

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是的，全額交增值稅
2025-05-06
你好，下個月才開進(jìn)來抵扣不了
2020-04-21
你好，是的，需要全額繳納稅金。對，應(yīng)該是有相對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票開進(jìn)來
2020-12-05
您好，發(fā)票來了直接做轉(zhuǎn)出
2023-02-06
沖回暫估分錄 首先，你之前暫估入賬時，假設(shè)是購買電纜用于生產(chǎn)經(jīng)營，會計分錄可能是： 借：原材料 - 電纜 200000 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估 200000 這個月收到發(fā)票后，先沖回暫估： 借：原材料 - 電纜 - 200000（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估 - 200000（紅字） 按照發(fā)票金額入賬 然后按照發(fā)票金額 210000 元入賬： 借：原材料 - 電纜 210000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）[根據(jù)發(fā)票上的稅額填寫] 貸：應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 210000 %2B [發(fā)票上的稅額] 多出來的 10000 元就自然體現(xiàn)在原材料的入賬成本中了
2024-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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