管理費(fèi)用-職工工資, 本年累計(jì) 105,927.50. 應(yīng)付職工薪酬 本年累計(jì) 借方110,527.50 貸方105,927.50。余額8,500 這樣匯算清繳時(shí)填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 一、工資薪金支出 賬載金額，實(shí)際發(fā)生額。稅收金額，納稅調(diào)整金額 這幾個(gè)應(yīng)如何填？
關(guān)鍵是計(jì)提的管理費(fèi)用工資里邊的金額匯算前發(fā)放完畢米？
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Q
老師，我在做匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表。請問賬載金額是不是填應(yīng)付職工薪酬貸方，實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付職工薪酬借方？
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Q
老師您好，匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額是填寫應(yīng)付工資貸方年累計(jì)數(shù)，實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付工資借方年累計(jì)數(shù)嗎
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管理費(fèi)用-職工工資, 本年累計(jì) 105,927.50. 應(yīng)付職工薪酬 本年累計(jì) 借方110,527.50 貸方105,927.50。余額8,500 這樣匯算清繳時(shí)填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 一、工資薪金支出 賬載金額，實(shí)際發(fā)生額。稅收金額，納稅調(diào)整金額 這幾個(gè)應(yīng)如何填？
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在2025年1月發(fā)了。
那么3個(gè)金額都填105,927.50就行
稅款所屬期1-12月只有110527.50
不是那樣看哈，只要匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報(bào)都可以 扣除