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我們是新企業(yè)無收入、有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、現(xiàn)在做匯算清繳要全部調(diào)增嗎、實(shí)際是籌備期發(fā)生的、會(huì)記記業(yè)務(wù)招待費(fèi)

2025-04-28 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-28 14:36

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))第五條規(guī)定,企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除

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快賬用戶6989 追問 2025-04-28 14:39

填報(bào)表的時(shí)候填稅收金額提示紅警線、意思是不是不能填、因?yàn)槭杖胧?

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齊紅老師 解答 2025-04-28 14:44

按照實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入籌辦費(fèi)這樣就可以

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快賬用戶6989 追問 2025-04-28 15:00

那意思是要改賬嗎、24年的帳已經(jīng)做好了呀

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:01

你在納稅調(diào)整明細(xì)表其他30行這里調(diào)增就可以

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快賬用戶6989 追問 2025-04-28 15:06

就是我的招待費(fèi)不要在招待費(fèi)行列調(diào)增,在其他這里調(diào)、按發(fā)生額的60%調(diào)

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:08

因?yàn)檫@里沒有收入調(diào)不了,就是出現(xiàn)你說的那種情況

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:08

或按60%來入賬也可以的

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根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))第五條規(guī)定,企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除
2025-04-28
同學(xué),你好 可以按照60%扣除
2025-04-22
你好,是的,是這樣的
2024-04-08
你好,只允許抵扣5萬的。
2024-05-11
可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%
2024-03-18
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