甘老師，公司規(guī)定差旅費(fèi)補(bǔ)助住宿、餐費(fèi)還有下井費(fèi)是每天200元，有的單位包住，多數(shù)沒有住宿費(fèi)發(fā)票，差旅費(fèi)報銷單上只有來回的車票和過路費(fèi)，這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎？學(xué)堂有的老師說差旅費(fèi)補(bǔ)助不能超過當(dāng)?shù)毓珓?wù)員標(biāo)準(zhǔn)（江蘇徐州）網(wǎng)上查有的規(guī)定沒有住宿費(fèi)就不給差旅費(fèi)補(bǔ)助，還有下井費(fèi)是應(yīng)該記入福利費(fèi)嗎？請老師指點(diǎn)，謝謝！

問題1公司位置較偏僻！我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn)，有時候不到20 ，這樣不發(fā)給個人了！由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐！由員工持飯店定額發(fā)票來報銷！老師我附上員工餐費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，和發(fā)票，這樣能做到福利費(fèi)里面嗎？ 怎么做才穩(wěn)妥 ？ 我們平時招待太多了！這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助，做到工資表里面發(fā)放！申報個稅收入時，這塊不用申報了吧！誤餐補(bǔ)助免稅的吧！

因為疫情原因，員工機(jī)票報銷所需要的行程單一直未收到，然后旅行社給我們公司開了一張經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的電子普票，員工可以拿這個來報銷嗎？那做賬我還是做差旅費(fèi)嗎？等到拿到行程單，再做進(jìn)項稅嗎？

請問老師，公司給員工提供午餐，員工個人承擔(dān)一小部分，公司承擔(dān)大頭，那月底送餐公司給我司開具的餐費(fèi)發(fā)票，我記入福利費(fèi)可以嗎？還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個稅？就是員工個人承擔(dān)的這部分從工資里扣，所以公司也代扣代繳了個稅，那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個稅嗎？

請問老師，公司不讓報銷餐費(fèi)，員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工，做費(fèi)用報銷表，跟其他的發(fā)票一起支付的，那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計入差旅費(fèi)嗎？還能稅前扣除嗎？