老師你好，今年1月份公司虧損，利潤總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤，但是當(dāng)月我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么

問下這是什么問題，所屬期2020年-04-01至2020-06-30的企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）（2018版）第3 行“利潤總額_本年累計(jì)金額”-10521元，利潤表的“利潤總額本期數(shù)”0元，經(jīng)對比，兩者差異10521元，存在利潤總額不一致導(dǎo)致計(jì)稅差異的風(fēng)險(xiǎn)，請及時更正相關(guān)申報(bào)。老師該怎么處理。

您好，移交過來的賬本，我是按1-3月的科目余額表作為期末余額接著錄4-6月份的賬，但是1-3月份的利潤表電子稅務(wù)局上是有營業(yè)收入本年累計(jì)1217120元的收入，但是由于1-3月的營業(yè)收入沒有期末余額，所以我做出來的利潤表本年累計(jì)是沒有余額的，這種情況怎么辦，是哪里出錯了

老師您好！今年7月份我接手了一家公司的賬，1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅，我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報(bào)表利潤總額和凈利潤出現(xiàn)了個差額，這個差額剛好是上期6月份報(bào)表的凈利潤，請問老師我的報(bào)表怎么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？

老師：請問，第一季度結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初 的余額和利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)不相等，查找之后發(fā)現(xiàn)，是因?yàn)?月份有筆費(fèi)用沖減了利潤分配-未分配利潤導(dǎo)致的，這種情況下要怎么調(diào)整數(shù)據(jù)??？