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演示賬套

Q

老師，我們公司是做學(xué)生研學(xué)的，類似于小文化景區(qū)，里面會(huì)有應(yīng)該食物區(qū)，是別人合作，別人銷售她們請(qǐng)營(yíng)業(yè)員這樣（比如飲料雪糕烤腸之類），但有些北京糕點(diǎn)是我們采購(gòu)，我們不收房租水電費(fèi)衛(wèi)生有人給他們打掃，說的是利潤(rùn)平分50%，老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀，方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走，會(huì)到我們公戶上，這樣報(bào)稅，比如進(jìn)來發(fā)票，包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%，我提出不能走我們公戶，老師這塊兒利潤(rùn)分給我們，我們開什么發(fā)票合適呢，本來研學(xué)館，別人都看得到那兒就有個(gè)食物區(qū)，報(bào)稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費(fèi)這塊，所以我認(rèn)為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎，老師，請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津

2025-04-18 12:11

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-18 12:12

發(fā)票開具可開 “現(xiàn)代服務(wù) - 經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)” 發(fā)票，稅率 6% ，體現(xiàn)提供場(chǎng)地等經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。稅務(wù)規(guī)劃分開核算研學(xué)服務(wù)與合作經(jīng)營(yíng)收入、成本。確保成本費(fèi)用取得合規(guī)發(fā)票以便扣除。提前與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)處理方式。

快賬用戶4798 追問 2025-04-18 12:29

那食物區(qū)就是銷售商品走賬，建議走我們公司還是對(duì)方公司呢

齊紅老師解答 2025-04-18 12:33

同學(xué)你好這個(gè)都可以看你們?cè)趺磪f(xié)商

快賬用戶4798 追問 2025-04-18 12:43

走我們，他們給我們開發(fā)票，走他們，我們給他們開發(fā)票，走他們公戶，商品稅務(wù)賬主要在他們那邊，我們只是一筆經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)收入是嗎

齊紅老師解答 2025-04-18 12:46

對(duì)的理解正確是這樣的

快賬用戶4798 追問 2025-04-18 12:49

那肯定到他們公戶更方便，是嗎，老師，稅務(wù)上這樣也說得過去吧，沒問題吧實(shí)際也是他們?cè)诮?jīng)營(yíng)，他們的營(yíng)業(yè)員，我們只是麻煩提供場(chǎng)館水電費(fèi)，

齊紅老師解答 2025-04-18 12:51

嗯，這個(gè)是沒問題的

發(fā)票開具可開 “現(xiàn)代服務(wù) - 經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)” 發(fā)票，稅率 6% ，體現(xiàn)提供場(chǎng)地等經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。稅務(wù)規(guī)劃分開核算研學(xué)服務(wù)與合作經(jīng)營(yíng)收入、成本。確保成本費(fèi)用取得合規(guī)發(fā)票以便扣除。提前與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)處理方式。

2025-04-18

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Q
老師，我們公司是做學(xué)生研學(xué)的，類似于小文化景區(qū)，里面會(huì)有應(yīng)該食物區(qū)，是別人合作，別人銷售她們請(qǐng)營(yíng)業(yè)員這樣（比如飲料雪糕烤腸之類），但有些北京糕點(diǎn)是我們采購(gòu)，我們不收房租水電費(fèi)衛(wèi)生有人給他們打掃，說的是利潤(rùn)平分50%，老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀，方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走，會(huì)到我們公戶上，這樣報(bào)稅，比如進(jìn)來發(fā)票，包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%，我提出不能走我們公戶，老師這塊兒利潤(rùn)分給我們，我們開什么發(fā)票合適呢，本來研學(xué)館，別人都看得到那兒就有個(gè)食物區(qū)，報(bào)稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費(fèi)這塊，所以我認(rèn)為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎，老師，請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津

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