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12月我做的分示是借:銀行存款62407,貸預(yù)付賬款62407,借預(yù)付賬款62407,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62404-2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業(yè)務(wù)收入2971.76,后面1月開(kāi)了票要怎么沖減

2025-04-17 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-17 12:44

您好,把第2個(gè)分錄沖回,再按發(fā)票做分錄就行,1和3不用調(diào)整 借預(yù)付賬款-62407,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-62404%2B2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅-2971.76, 借預(yù)付賬款62407,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62404-2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76, 您看一負(fù)一正2個(gè)分錄,不影響的

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快賬用戶3239 追問(wèn) 2025-04-17 12:47

借預(yù)付賬款62407,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62404-2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76,這個(gè)分錄12月做個(gè)一次,1月份再做1次嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:47

您好,是的,我上面寫(xiě)了2個(gè)分錄,一個(gè)正,一個(gè)負(fù)

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快賬用戶3239 追問(wèn) 2025-04-17 12:49

12月做的這個(gè)分錄借:應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業(yè)務(wù)收入2971.76,這個(gè)分錄1月不用管了

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:51

對(duì)不起,我們這個(gè)分錄不對(duì),12月沒(méi)交增值稅呀,

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快賬用戶3239 追問(wèn) 2025-04-17 12:53

12月小規(guī)模不超30萬(wàn)沒(méi)交,所以轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:54

哦哦,那這個(gè)分錄不用管,我們的增值稅科目不太規(guī)范,這是一般人的科目,小規(guī)??颇烤褪? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3239 追問(wèn) 2025-04-17 12:57

借預(yù)付賬款-62407,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-62404+2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅-2971.76, 借預(yù)付賬款62407,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62404-2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76,1月只做這個(gè)就可以了

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齊紅老師 解答 2025-04-17 12:59

您好,是的,這個(gè)分錄只是為了把發(fā)票保存在分錄里

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快賬用戶3239 追問(wèn) 2025-04-17 13:00

好的呢謝

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齊紅老師 解答 2025-04-17 13:03

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!

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您好,把第2個(gè)分錄沖回,再按發(fā)票做分錄就行,1和3不用調(diào)整 借預(yù)付賬款-62407,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-62404%2B2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅-2971.76, 借預(yù)付賬款62407,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62404-2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76, 您看一負(fù)一正2個(gè)分錄,不影響的
2025-04-17
你好; 這個(gè) 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
開(kāi)票,可以不用賬務(wù)處理的,要賬務(wù)處理的話 借:預(yù)收賬款,負(fù)數(shù)? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??負(fù)數(shù) 然后 借:預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-09-06
你好,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 次月繳款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-04-09
你好,您的分錄處理正確
2020-09-25
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