老師問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn)，以前年度虧損，個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅，利潤(rùn)表上怎么填？利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整，在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整，但數(shù)學(xué)填不進(jìn)，正常填下來(lái)就要交稅了，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？
您好，不是個(gè)人所得稅，是企業(yè)所得稅么，計(jì)提成本費(fèi)用嘛，在4月沖回，以前年度虧損調(diào)整是24年匯算清繳后自動(dòng)讀取的，不能手工填入，比如計(jì)提獎(jiǎng)金就把1季度的利潤(rùn)降下來(lái)了
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這個(gè)季度我們盈利，要交所得稅2萬(wàn)多，但是我們以前年度有虧損50多萬(wàn)元。1:這個(gè)季度該怎么交所得稅？2:是交2萬(wàn)多還是不交？3:申報(bào)表怎么填寫？4：分錄怎么做？謝謝老師，我填寫主表時(shí)，以前年度彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，也不能手寫進(jìn)去，以前一直虧損沒(méi)有彌補(bǔ)過(guò)，就這個(gè)季度盈利了
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想請(qǐng)教各位老師個(gè)問(wèn)題，填的去年4季度的所得稅申報(bào)表里利潤(rùn)少填了負(fù)號(hào)，把本來(lái)的虧損填成有利潤(rùn)了，但是彌補(bǔ)了以前年度虧損，沒(méi)有交稅，現(xiàn)在逾期不能改了，可不可以直接在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候填正確的，4季度的數(shù)就不管了？
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你好老師，我跨年度調(diào)增了成本，以前年度損益調(diào)整有增加，但是有虧損，也交不到所得稅，但是調(diào)整的成本，在利潤(rùn)表里有體現(xiàn)，有個(gè)?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤(rùn)。但是報(bào)稅季報(bào)的表里面沒(méi)有這個(gè)+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個(gè)數(shù)填在哪里呢？
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老師問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn)，以前年度虧損，個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅，利潤(rùn)表上怎么填？利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整，在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整，但數(shù)學(xué)填不進(jìn)，正常填下來(lái)就要交稅了，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)，合同上面沒(méi)有總金額，只寫了開(kāi)票抬頭，和合同時(shí)間，我發(fā)票提額的時(shí)候提供這樣的合同，申請(qǐng)能通過(guò)嗎？
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我A公司小規(guī)模，對(duì)公轉(zhuǎn)給--另一個(gè)B公司小規(guī)模，B公司在轉(zhuǎn)給--C公司是一般納稅人。然后C公司給A公司開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)發(fā)票。他的錢是B公司給C公司轉(zhuǎn)的。C公司直接給A公司開(kāi)票這樣能行嗎？ 正常應(yīng)該是C公司給B公司開(kāi)票。B公司給A公司開(kāi)票才是對(duì)的。但是他想越過(guò)B公司直接C公司給A公司開(kāi)。在稅務(wù)上來(lái)說(shuō)這樣操作是不是違規(guī)呢？
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是企業(yè)所得稅，第一季度做了5000利潤(rùn)，24年虧損10000，現(xiàn)在做下來(lái)要交150元稅，這個(gè)只能預(yù)繳等匯算清繳時(shí)再退回是嗎
您好，千萬(wàn)不能退稅了，要被查的，上一條信息我不是回復(fù)，計(jì)提成本費(fèi)用么
已經(jīng)處理了稅也交了，現(xiàn)在怎么辦，到時(shí)匯算清繳時(shí)顯示退稅，我不退行不
您好，匯繳時(shí)顯示退稅就要退的，退了就查賬，我是吃過(guò)虧的，結(jié)果查賬補(bǔ)了10來(lái)萬(wàn)，因?yàn)槲医邮诌@個(gè)公司前期不規(guī)范，很多沒(méi)有入賬的
或者還有什么辦法？匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增沖平
不顯示退稅
您好，這個(gè)是可以的，就是調(diào)增，但是前期有虧損的話要全部調(diào)增，24年我們虧的10000全部要調(diào)增，也就是以后稅法利潤(rùn)我們是不虧損的 年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
我一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，只有個(gè)人所得稅的沒(méi)有企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)顯示退6.7元個(gè)人所得稅，我沒(méi)實(shí)際退要緊嗎
您好，如果以后稅務(wù)查賬，我們得有理由說(shuō)明為什么沒(méi)有退稅，這個(gè)比較麻煩
老師如果以前年度有虧損，我這一年不能利潤(rùn)表上有利潤(rùn)，否則匯算清繳時(shí)就得退稅，是這意思嗎？
您好，要換個(gè)說(shuō)法，在匯繳申報(bào)前不要季度交所得稅，可以暫估成本費(fèi)用入賬嘛，4月再?zèng)_回暫估