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演示賬套

Q

老師好，我想問一下現(xiàn)在更正24年4季度的報(bào)表可以嗎，相應(yīng)的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表也得更正，否則它提示不一致，還是等到匯算清繳的時(shí)候在更正4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣的話，一季度的年初余額和到匯算清繳更正后的以后的季度年初余額不一致。

2025-04-16 16:50

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-16 16:51

現(xiàn)在可更正：能確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確連貫，通過電子稅局報(bào)表更正模塊操作。匯算清繳時(shí)更正：會(huì)致年初余額不一致，若錯(cuò)誤對(duì)全年影響小，且與稅局溝通可行，也可選擇此時(shí)處理。建議錯(cuò)誤影響大就及時(shí)更正。

現(xiàn)在可更正：能確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確連貫，通過電子稅局報(bào)表更正模塊操作。匯算清繳時(shí)更正：會(huì)致年初余額不一致，若錯(cuò)誤對(duì)全年影響小，且與稅局溝通可行，也可選擇此時(shí)處理。建議錯(cuò)誤影響大就及時(shí)更正。

2025-04-16

你好，需要更正最后一個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年財(cái)務(wù)報(bào)表。最后進(jìn)行年度匯算清繳

2022-05-09

一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無需因?yàn)榕c第四季度營業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)

2025-04-21

一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無需因?yàn)榕c第四季度營業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)

2025-04-21

匯算清繳的時(shí)候，按照正確的填寫就行了。

2022-04-21

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