老師，分公司利潤總額20萬，總公司利潤總額負的30萬，那總分公司的利潤還要計提嗎？總分公司是合并繳納企業(yè)所得稅的
您好，這個的話，不需要了，這個最后是-10? 這個
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總分公司分別建賬，到10月份的時候，總分公司報表合并有利潤，分公司無利潤，總公司有利潤3萬，總共報表上有利潤6萬。我在總公司的賬套里面計提所得稅按照3萬計提，是否正確。
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老師，總公司屬于三免三減半，分公司不屬于三免三減半營業(yè)范圍，比如總公司利潤總額50萬，分公司是-10萬，總分公司合計利潤總額是40萬，那季報企業(yè)所得稅所得減免應(yīng)該填多少？
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老師，您好，我分公司在外省，分公司利潤是負的，總公司利潤是正的，總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅，匯總利潤是正的，匯算清繳時，分公司是不是要按分攤?cè)ダU企業(yè)所得稅
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老師，總分公司合并繳納所得稅，如果分公司利潤在120萬，總公司利潤在-105萬，那么這個所得稅應(yīng)該怎么分配？
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總公司和分公司進行了匯總備案，總公司申報企業(yè)所得稅，將總分公司的數(shù)據(jù)合并申報，提示“企業(yè)所得稅利潤總額”和“利潤表的利潤總額”不一致。這樣要怎么解決？
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老師，那要是本來分公司利潤總額是正數(shù)，之前都計提所得稅了，也將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到總公司了，可是到了年底了又是負數(shù)了，那計提的結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅要怎么處理？
您好，那樣的話，反向結(jié)轉(zhuǎn)，這個就行
哦，那老師如果分公司是負的30萬，總公司是40萬，那這個所得稅兩個公司應(yīng)該怎么計提？
那樣的話，按照10來計提就行了哈
就是分公司不計提，總公司按照10來計提是嗎？
嗯對，這個理解是沒錯的