久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

你好,老師,我現(xiàn)在的我剛?cè)肼?,我們公司是商貿(mào)零售批發(fā)行業(yè),發(fā)現(xiàn)這三個月有一部分批發(fā)的銷項發(fā)票都比進項???第一季度累計按進項平開銷項都負50萬了。我讓之前的會計稅務報稅處理一下這個問題,她說她的增值稅已經(jīng)申報了,改不了了,那我接手的話,這部分沒開出來的收入我要怎么做賬務調(diào)整并稅務申報,才能沒有后續(xù)的屬于風險

2025-04-12 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-12 10:49

去看下你們增值稅申報表里面的留底是多少

頭像
快賬用戶1081 追問 2025-04-12 11:38

就是進項留底嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-12 11:50

你好對的 是這么做的

頭像
快賬用戶1081 追問 2025-04-12 13:07

好呢,我先看一下有沒有留抵進項,那如果有,該怎么調(diào)賬報稅,如果沒有,又怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-12 13:09

你好,有的話,你看一下是不是余額是不是一致一致的不用調(diào)整,不一致的,挨個去查當月的銷項和進項發(fā)生額和賬上的申報表和賬上的核對,不一致的必須修改成一致的。只有認證了才可以抵扣。統(tǒng)計的頁面有認證的發(fā)票去查這個。

頭像
快賬用戶1081 追問 2025-04-12 13:12

那為什么之前的會計說她增值稅報了,已經(jīng)改不了了?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-12 13:13

他說哪一個修改不了,你可以不反結(jié)賬修改修改的這個月

頭像
快賬用戶1081 追問 2025-04-12 13:42

第一季度的增值稅申報,她說已經(jīng)報了,修改不了了

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-12 13:45

去稅務局,帶著紙質(zhì)的申報表、公章

頭像
快賬用戶1081 追問 2025-04-12 14:27

就能修改2025年第一個月和第二個月的嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-12 14:30

你好,可以啊,可以修改這些的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
去看下你們增值稅申報表里面的留底是多少
2025-04-12
同學,你好,單純靠你的描述,你不一定描述的完整。你那邊方便我遠程看賬嗎?
2021-12-24
1、借:主營業(yè)務成本 10955.96 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10955.96 2、借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10955.96   貸:應交稅費—未交增值稅 10955.96 3、借:應交稅費—未交增值稅 10955.96 貸:銀行存款 10955.96 其中應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)和應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),也可以使用“應交稅費—增值稅檢查調(diào)整”科目。
2020-08-13
你好 實務中按照驗收單據(jù)來確認收入的實現(xiàn) 你把單據(jù)都做成這個月的就可以確認收入
2020-08-08
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù) 3 。借應收 負數(shù)貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×