不用做賬務(wù)處理嗎？

你好，是的，因?yàn)槟阒耙矝](méi)有做，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出也就不用做。

那申報(bào)表和我的賬就不一致了呀

你好，這個(gè)事情是這樣子的。你之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你抵扣了就應(yīng)該補(bǔ)賬，不然他之前就不一致了。

你現(xiàn)在把它做轉(zhuǎn)出，然后之前沒(méi)有做賬的話，那現(xiàn)在也不做，最終才能對(duì)得上。

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目用的，所以我前期入賬是按普票入的，但是上月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候不小心給抵扣認(rèn)證了，這個(gè)月要補(bǔ)稅，我該怎么做分錄？

分錄怎么寫(xiě)，我做的借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，做完賬面余額不對(duì)

你當(dāng)時(shí)認(rèn)證的時(shí)候，你將認(rèn)證的金額做了什么憑證？

借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

你好，這個(gè)你做相反的分錄就行了 然后申報(bào)表上做轉(zhuǎn)出，它就會(huì)自動(dòng)要補(bǔ)稅。

我知道申報(bào)表做轉(zhuǎn)出自動(dòng)補(bǔ)稅，就是這個(gè)要補(bǔ)的稅款金額不是得在賬面顯示么?，F(xiàn)在就是我該怎么做分錄，使我的賬面和申報(bào)表是一致的，而且進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目也都沒(méi)有余額？