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老師,您好! 請問一下: 本企業(yè)是挖掘機出租公司,帶司機上崗的出租挖掘機時間。請問老師,每個月都有司機的工資要付,但沒有收入,請問司機的工資是否計入勞務成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本呢? 謝謝老師指導!

2025-04-07 20:31
答疑老師

齊紅老師

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2025-04-07 20:32

是的 線做勞務成本 確認收入之后轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 20:37

老師,您好!那么確認收入后,勞務成本的工資應該按什么標準轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本呢?因為如果確認收入的金額偏低時呢?勞務工資可能計提了好幾個月了,收入開票金額又不多時怎么辦呢?

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 20:37

老師,您好!那么確認收入后,勞務成本的工資應該按什么標準轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本呢?因為如果確認收入的金額偏低時呢?勞務工資可能計提了好幾個月了,收入開票金額又不多時怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:38

喲,你確認收入是確認了幾個月的一般是按月。一個月的工資是多少?你確認幾個月的收入?確認兩個月的收入,那結(jié)轉(zhuǎn)兩個月的工資兩個月的折舊。

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 20:39

就是企業(yè)一直處于沒有開票給客戶的狀態(tài)

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 20:40

那就按確認開票時的金額來算是幾月份開就是幾個月的收入吧!

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:40

這些收入是準備隱瞞的嗎?

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 20:42

老師,不是的!是客戶需要在付款時才通知開票給他們的,所以2025看到現(xiàn)在一直在租挖掘機但就沒通知開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:43

那什么時間開了發(fā)票,你再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)這些成本就是了。嚴格來說,你這個納稅義務完了,你需要按月確認收入。沒有開發(fā)票也需要確認收入。

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 20:48

老師說得對!確實是要確認收入的!但老板不告訴我我也沒辦法知道收入是多少,也不知道開普票還是專票,有時候蠻難的就是

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:52

那你就先掛著勞務成本,確認了收入都之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。你開發(fā)票的時候一定要區(qū)分出去開幾個月的

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 20:53

好的,明白了,謝謝老師指導!感謝老師!

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 20:56

老師,還有一個問題就是,在1月份的時候確認過收入已開發(fā)票了,但收入比勞務工資少很多,這樣沒有問題吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:58

那是你有收入還沒有確認完還是怎么了?

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 21:00

也沒弄懂老板啊,他不告訴我,只通知開了發(fā)票出去給客戶,但就按一個月的勞務工資結(jié)轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務成本了,發(fā)現(xiàn)成本倒掛了。這種情況下是否不要結(jié)轉(zhuǎn)這么多的工資呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 21:01

你問一下你老板,你跟他說這涉及到計算成本,一月份的收入全部做完了吧

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 21:04

1月份應該是沒有全部確認完收入的,但問了會捱罵,不問呢又無法完善處理賬務,都好難。所以才不知道如何處理了。如果成本倒掛現(xiàn)在金稅四期如何厲害,就擔心有問題了,所以,勞務工資是否只結(jié)轉(zhuǎn)一部份入主營業(yè)務成本呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 21:07

你就轉(zhuǎn)一部分轉(zhuǎn)多少,你自己決定,只要比收入少就行

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 21:09

老師好的,那挖機的折舊是全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本嗎?因為金額不大,才2千多塊錢。就不必分批結(jié)轉(zhuǎn)了吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 21:12

這個你可以自己決定怎么結(jié)轉(zhuǎn),你只要別出現(xiàn)收入,小于成本就行

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快賬用戶2795 追問 2025-04-07 21:18

老師好的,那就用15%來反攤出營業(yè)業(yè)務成本再算出勞務工資好了,謝謝老師的指導。

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齊紅老師 解答 2025-04-07 21:19

可以的可以這么做的。

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是的 線做勞務成本 確認收入之后轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
2025-04-07
你好 司機的工資,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬 挖掘機的折舊費用,借:主營業(yè)務成本,貸:累計折舊?
2022-06-12
是的,對的,是這么做的。
2025-04-07
你這個進管理費用就可以了。
2024-11-27
你好,這個的話可以做主營業(yè)務成本的直接。
2025-06-12
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