老師我想問的問題是前幾天我問您的電商那家 老師我理論上好像也都懂，就是實(shí)際工作上不會(huì)做了

哦哦，電商很簡單的，買進(jìn)賣出，把各業(yè)務(wù)寫成分錄就可以了， 有哪塊業(yè)務(wù)不確定 ，我們一想討論下，我也在電商

老師電商這家2024年的稅己經(jīng)報(bào)完了，我現(xiàn)在做2024年7到12月個(gè)體戶的的賬

哦哦，是接手人家的賬是不是呀，賬沒有作完，那我們申報(bào)的數(shù)據(jù)從哪里來的呀

老師現(xiàn)在利潤表也有，收入也有都是電子稅務(wù)局開出的發(fā)票，成本也有發(fā)票其中有商品，加油票，還有租3臺(tái)車的發(fā)票，這些票都有，老師這活應(yīng)該怎么干

哦哦，我們有庫存商品明細(xì)表么，這個(gè)表里的入和出分別是采購和銷售，賬和 這個(gè)表要一致， 加油費(fèi)是送貨還是行政用車，分別記在? 主營業(yè)務(wù)成本?或管理費(fèi)用 租賃也一樣，看是用在什么方面，看業(yè)務(wù)寫分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用

老師我們是代賬公司的，統(tǒng)一先報(bào)稅，然后做賬，領(lǐng)導(dǎo)以前不用管，就從7月份開始，7月份開始變查賬的

哦哦，原來是這么回事呀，客戶的業(yè)務(wù)簡單才代賬的，這些簡單的業(yè)務(wù)，您肯定會(huì)寫分錄的

老師分錄我都會(huì)寫，就不知道活怎么干

哦哦，明白 了 首先要對(duì)出納轉(zhuǎn)來的原始憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后編制記賬憑證。到了月末，要按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行成本費(fèi)用的暫估和計(jì)提、固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷、損益結(jié)轉(zhuǎn)，再對(duì)賬，保證賬證、賬賬、賬實(shí)相符。 做完賬，看一下銀行，存貨，固定資產(chǎn) 的余額一定在借方 應(yīng)付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對(duì)銀行 、存貨和實(shí)物相符 與往來單位對(duì)賬應(yīng)付應(yīng)收，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付， 每個(gè)月能把這些完成，賬就很準(zhǔn)確了， 然后才是稅務(wù)申報(bào)，最后是財(cái)務(wù)分析

老師我不是問這個(gè)，這個(gè)是理論，我理論也都明白，需要實(shí)際操作的，

老師上一年的全年利潤也有數(shù)據(jù)，7到9月份的收入也有發(fā)票，第一步是不是應(yīng)該倒擠成本

哦哦，擠不出來，只能得出? 成本%2B費(fèi)用 =收入-利潤 我們還得知道期間費(fèi)用是多少

老師收入和利潤都己經(jīng)固定了變不了

就是成本費(fèi)用票里有少量的商品，回回油費(fèi)比較多

哦哦，我知道，這2個(gè)差是 成本%2B費(fèi)用，要計(jì)算成本，還要知道費(fèi)用

還有工資和社保

哦哦，這些金額我們知道么，收入-利潤 ，再減去您說的這些工資和社保，就是主營業(yè)務(wù)成本

這些都有