老師你好，去年的材料暫估，進(jìn)行了納稅調(diào)增，是不是在匯算清繳前取得發(fā)票就可以納稅調(diào)減
您好，是的，更正調(diào)增，也不是不用調(diào)增了，正常的申報(bào)
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當(dāng)年原材料沒(méi)有來(lái)發(fā)票，進(jìn)行了暫估，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，是否要進(jìn)行納稅調(diào)整。
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你好 想咨詢(xún)一下 去年我們暫估入庫(kù)了原材料 今年匯算清繳前沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個(gè)調(diào)增的部分需不需要做分錄呢？我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
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老師 我現(xiàn)在暫估入庫(kù)的原材料只要在明年5月31號(hào)之前拿到了發(fā)票 匯算清繳的時(shí)候就不用納稅調(diào)增是嗎
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Q
老師好，請(qǐng)問(wèn)2021年的暫估成本匯算清繳前未取得發(fā)票，做了納稅調(diào)增，賬面的暫估數(shù)如何沖掉呢？
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本年暫估計(jì)提了費(fèi)用，但是所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票也把費(fèi)用沖銷(xiāo)在次年了，匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎？次年沖銷(xiāo)費(fèi)用以后利潤(rùn)增加是不是重復(fù)上交所得稅？是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減？本年能否不作納稅調(diào)增？
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老師，我要怎么看我們的發(fā)票客戶(hù)有沒(méi)有抵扣呀
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什么時(shí)候調(diào)減
您好，年度匯繳時(shí)才調(diào) 不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
我的意思是是不是只要在匯算清繳之前取得發(fā)票就可以進(jìn)行調(diào)減
對(duì)對(duì)，是這么理解的，因?yàn)槲覀冎罢{(diào)增了
比如說(shuō)是2022年的調(diào)減，我是在2023取得的發(fā)票，那我是在2023年調(diào)減還是更正2022年的報(bào)表
您好，這是更正22年報(bào)表 的，成本費(fèi)用不能跨年