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演示賬套

你好，老師。申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填了固定資產(chǎn)加速折舊表，在所得稅表里第6行：減資產(chǎn)加速折舊里沒(méi)有顯示金額，是怎么回事。

2025-04-04 13:52

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-04 14:00

您好，提交加速折舊表后，系統(tǒng)可能需要時(shí)間同步數(shù)據(jù)。嘗試刷新頁(yè)面或重新進(jìn)入申報(bào)界面。未正確保存附表：確保加速折舊表（如A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》）已填寫(xiě)并成功保存，再返回主表查看 2.檢查A105080表中第5列“稅收折舊額”是否大于第4列“會(huì)計(jì)折舊額”，且第8列“累計(jì)折舊優(yōu)惠統(tǒng)計(jì)”是否有數(shù)據(jù)。部分電子稅務(wù)局需手動(dòng)將A105080表第8列數(shù)據(jù)填入主表第6行。檢查是否有手動(dòng)填寫(xiě)欄位。 3.確認(rèn)稅收折舊額（第5列）＞會(huì)計(jì)折舊額（第4列），且第8列有數(shù)據(jù)。若系統(tǒng)未自動(dòng)帶出，嘗試在主表第6行手動(dòng)填入A105080表第8列的金額。

快賬用戶(hù)4540 追問(wèn) 2025-04-04 14:27

老師，你幫忙看看，這個(gè)圖跟你說(shuō)的有點(diǎn)不一樣。第4列跟第5列跟你說(shuō)的內(nèi)容不是一樣的。幫我看看有沒(méi)有填對(duì)

齊紅老師解答 2025-04-04 14:31

您好，這個(gè)表沒(méi)錯(cuò)，6列不是有數(shù)據(jù)么《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填列一次性扣除注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí)，不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致，允許存在稅會(huì)差異。第一年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)：帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫(xiě)，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫(xiě)，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，折舊，和累計(jì)折舊（第4 5 8列都是原值）同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除一樣填寫(xiě) 第二年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)：帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫(xiě)，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)

快賬用戶(hù)4540 追問(wèn) 2025-04-04 14:35

這個(gè)表弟5列需要填寫(xiě)金額嗎

齊紅老師解答 2025-04-04 14:37

您好，這個(gè)表跟我們的不一樣，我看5和6填的是一樣的金額