老師 我昨天去稅務(wù)局填了一年的個稅 更正 每個月做了減少2人共計每月9000工資 回來后匯算清繳怎么調(diào)整 已經(jīng)申報完了 賬怎么調(diào)
- 沖回多列支的工資成本：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
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老師，我問一下， 1.我司現(xiàn)在因為去年會計做賬錯誤，根據(jù)稅務(wù)局要求修改去年的匯算清繳數(shù)據(jù)，我該怎么改動？ 2.調(diào)賬的話，先在金蝶里面調(diào)整去年的相關(guān)分錄嗎？調(diào)完豈不是每個月報稅數(shù)據(jù)都變動了？難道再去改從去年底到至今的每個月的報稅數(shù)據(jù)嗎？ 3.稅務(wù)局只告知了改成什么樣的數(shù)據(jù)，沒有告知怎么改，怎么調(diào)賬。
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老師，我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬，多計收入、費用或少計收入、費用，你說不能更改去年的憑證，要用以前年度損益調(diào)整來做，匯算清繳的時候，按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了，去稅務(wù)局更正的增值稅報表，補交的稅，匯算清繳的表收入就是按正確的填的，這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎？
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老師，公司代扣代繳的工資個稅去年5月份開始申報錯誤，往后推的每一個月都不對的。部分同事已經(jīng)自行做完匯算清繳了。那我這份錯誤的申報表還需要更正嗎？
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老師，公司6月份工資個稅申報和實際發(fā)放不符怎么調(diào)?。壳闆r是這樣：6月份工資在7月初先申報了個稅（1萬），后來工資表又做了調(diào)整（個稅9000），最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資，但申報的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？是更正申報退稅？還是在7月工資表調(diào)增減一下??？
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老師，請問去年工資計提多了，還沒做匯算清繳。那么我是更改財務(wù)報表去變更申報表，還是在這個月調(diào)整以前年度損益？怎么做沒有稅務(wù)風(fēng)險？
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分公司是獨立核算的，可以和總公司用一個銀行帳戶嗎？
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什么情況下要交土地使用稅？我看新入的這公司去年交了土地使用稅？今年1月份申報上沒看到？ 我3月份接手這公司，4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額，我直接點提交的，但沒看到土地使用稅就沒申報，這樣可以嗎？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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固定資產(chǎn)購入時沒有發(fā)票，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填？
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老師您好，2024.8月份支付購買電腦6500元，2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時怎么入賬？
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欠其他公司貨款怎么入賬
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小規(guī)模公司，準備作廢2024年發(fā)票，大約30萬以上，是不是會產(chǎn)生退稅
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老師:a公司小規(guī)模，法人張三100%持股，沒有實繳注冊資本，自然人c入股公司a，轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人， 那法人張三收到10萬，是不是要代c交回公司公戶？或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
那應(yīng)分配利潤就有余額了
對，肯定的，等于說是成本費用少了，利潤就多了
原來每月憑證 做的借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 后來借應(yīng)付職工薪酬貸銀行 都是平的 還有就是分錄在哪個月份做呢
應(yīng)付職工薪酬是平的，這個只是減少的是原來的管理費用而已，這個在修改月份做賬就成
沒明白 那直接調(diào)管理費用行嗎
您能直接寫出來嗎 分錄 比如說9000元
比如說這個你調(diào)整的是2024年的就不能直接調(diào)整管理費用，因為跨年了
就是比如說這個9000吧，工資已經(jīng)實際發(fā)了嗎？
對 每月發(fā)過了
都發(fā)了為啥還更正呢？比如說需要退回嗎
不退回 掛老板賬就行了
那就是，借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤