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Q

老師好，請問一般納稅人月底增值稅分錄怎么做，有進(jìn)項有銷項，可以抵扣6%的

2025-04-01 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-04-01 15:34

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶5328 追問 2025-04-01 15:36

以前沒有這么寫分錄不知是否有留底稅，怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:40

沒有都按那個公式計算一下就行

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快賬用戶5328 追問 2025-04-01 15:41

還需要改分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:42

不需要改了，現(xiàn)在只結(jié)轉(zhuǎn)最近的一個月，按我說的那個公式計算

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2025-04-01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 你有留底的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額， 現(xiàn)在有貸方余額抵扣了。
2023-02-20
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項稅額在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
2024-01-09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-10-10
你好，劉迪在哪個科目里面掛著？
2023-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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